应城市港航管理所2025年预算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、乡村振兴资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第六部分 部门预算项目支出绩效目标申报表
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
（1）、贯彻执行国家和省有关港航、地方海事的法律、法规和方针、政策；拟定全市交通水运行业的发展规划、年度计划，经上级批准后组织实施.
（2）、负责全市航道及基础设施的维护与使用管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参与通航水域、码头的综合开发与治理；负责统筹安排全市港航基础设施项目计划和前期工作，组织工程项目的可行性研究和初步设计审查；组织实施全市港口码头及航道工程建设；负责全市港口的岸线、陆域、水域的行政管理和监督。
（3）、负责全市水运运力的宏观调控和水运市场建设，对水路运输服务、港埠经营资格实施行政许可和监督；负责全市水运行业春运、节假日运输、国家指令性的防汛、抢险、救灾物资运输和人员疏散等紧急运输任务的组织和协调；负责定期向社会公布港口公用信息，为港口经营人、水路运输经营人、货主、旅客等提供信息咨询服务。
（4）、负责辖区内水上交通安全监督，船舶登记、船员培训发证、通航秩序、水工设施管理及水上交通事故查处。渡口安全、安全事故调查处理;负责船舶污染水域的监督管理，加强船舶流动源污染控制，推动船舶防污设备配置，建设船舶污染监视监测系统，建立水路运输污染事故应急响应机制，提高快速反应和处置能力
二、机构设置情况
根据上述职责，湖北省应城市港航管理所（应城市地方海事处）设8个内设机构，分别是办公室、财务股、航政股、航检站、运输港口股、港航建设股、党务办公室、水上综合执法大队。港航所在职人员12人,退休人员28人。
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，应城市港航管理所部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
1.预算编报情况
2025年预算总收入175.5万元，其中：财政经费拨款收入131.03万元，非税收入44.47万元。
2025年预算总支出175.5万元，其中基本支出126.08万元，项目支出49.42万元,基本支出包含工资福利支出102.97万元,日常公用经费支出23.11万元,对个人和家庭支出为0。
二、预算收支增减情况说明
2025年预算收入175.5万元，与2024预算收入190.74万元相比减少了15.24万元，下降了7.99%,主要原因:一是在职人员数量减少;二是根据财政要求压缩支出,励行节约。
2025年预算支出175.5万元，与2024预算支出190.7万元相比减少了15.24万元，下降了7.99%,主要原因:一是在职人员数量减少;二是根据财政要求压缩支出,励行节约。
三、机关运行经费安排情况说明
2025年预算机关运行经费安排23.11万元，是指为行政事业单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费0.63万元、印刷费0.5万元、水费0.14万元、电费1.7万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.73万元、差旅费6.39万元、维修费0.75万元、会议费0.46万元、培训费0.61万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.7万元、福利费1.29万元、公务车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.66万元、其他商品服务支出3.64、办公设备购置0.5万元。
与2024年预算安排的机关运行经费15.88万元相比，增加了7.23万元，上升了31.28%，主要原因：财政安排调整了一部分项目经费到公用经费中。
2025年预算安排的人员经费102.97万元，其中:基本工资48.09万元、物业补贴2.35万元、住房补贴1.69万元、绩效工资17.6万元、奖金0.3万元、基本养老保险11.15万元、职业年金5.58万元、医疗保险5.97万元、其他社会保障费1.87万元、住房公积金8.37万元。
与2024年预算安排的人员经费120.9万相比，减少了17.93万元，下降了14.83%，主要原因：单位在职人员减少,财政预算调整。
2025年预算安排项目支出49.42万元，与2024年预算安排的项目支出53.95万元相比，减少了4.53万元，下降了8.4%，原因是单位过紧日子压缩开支,减少了项目支出费用。
四、政府采购安排情况
2025年政府采购经费预算数0万元，与2024年相比没有变化.
五、关于国有资产占用情况说明
我单位2025年初国有资产总额195.95万元，其中固定资产186.70万元，流动资产0万元；固定资产中：房屋及建筑物114.67万元、设备21.19万元、车辆3辆37.09万元、家具用具装具13.750万元、图书0万元、无形资产土地9.25万元；单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2024年国有资产总额195.95万元相比，没有发生变化，主要是本单位没有增加固定资产也没有处置固定资。
六、“三公经费”预算情况说明
2025年“三公”经费预算2.69万元(公务车运行维护费2.5万元,公务接待0.19万元)，相比2024年“三公经费”预算2.72万元(公务车运行维护费2.5万元,公务接待0.72万元)减少0.53万元,减少19.49%。主要原因是例行节约，减少三公经支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.19万元，主要用于接待上级来人，周边县市来应业务交流进餐；公务用车运行维护费2.5万元，用于单位公务执法巡逻车辆加油维修等各项车辆开支,本单位2025年公务用车购置费0万元。
七、关于预算绩效情况的说明
2025年本单位有二个预算绩效项目,共计金额49.42万元:
1、乡镇渡口和船舶安全管理经费5.95万元,预算绩效目标用于加快实施乡镇渡口提档升级，全面提升渡口安全和防污染水平,服务乡村振兴战略大局。项目具体内容包括(1)救生设备100套，每套200元，小计8000元;(2)维修保养3次，每次5000元，小计15000元;(3)搜救演练2次，每次3000元，小计6000元;(4)“三无”船舶清理整治4次，每次2500元，小计10000元;(5)实施乡村渡口提档升级渡口渡船撤销拆除共10处，每处1050元,小计10500元。
2、事业发展支出44.47万元,预算绩效目标用于(1)水上运输的船舶检验管理；(2)应城水路运输结构调整；(3)船舶和港口污染防治攻坚提升；(4)参与船舶安全管理.
与2024年预算安排的项目支出53.95万元相比，减少了4.53万元，下降了8.4%，原因是单位过紧日子压缩开支,减少了项目支出费用。
八、乡村振兴资金情况说明
本单位2025年预算安排乡村振兴资金0元，2024年预算安排乡村振兴资金0元，无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2025年预算安排禁捕资金0元，2024年预算安排禁捕资金0元，无变化。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2025年预算安排政府性基金收支0元，2024年预算安排政府性基金收支0元，无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对港航管理所2025年部门预算上相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、财政专户管理的事业收入：指实行综合预算制度前单位财政专户存款。
3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我所社会保障和就业支出主要是行政单位离退休、抚恤、等支出。
4、基本支出：是为保障所人员正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
5、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。
6、一般公共服务（类）交通运输（款）行政运行（项）：指保障政府交通业水上运输方面机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、一般公共服务（类）交通运输（款）一般行政管理（项）：指保障政府交通业水上运输专项经费的支出,本单位2025年有2个专项支出,包括事业发展支出和乡镇渡口船舶安全管理经费2个项目。
8、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2025年部门预算表
第五部分 2025年部门预算批复
