应城市人民政府-交通运输局

应城市道路运输管理所2025年部门预算信息公开

目      录

第一部分：主要职能及概况

    一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2025年部门预算收支情况总体说明

    一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、基本支出安排情况说明

四、政府采购情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、“三公经费”预算情况说明

七、关于预算绩效情况的说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、政府性基金预算收支情况

第三部分：名词解释

第四部分：2025部门预算表

    一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年预算支出总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般预算基本支出表

七、2025年三公经费支出预算表

八、2025年政府性基金预算支出表

  第五部分：预算批复文件

第一部分  道路运输管理所主要职能及概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规，组织制定全市公路交通行业发展战略和中、长期规划，并组织实施；制订交通运输管理、运输生产等计划，制定适合本市实际的交通管理办法，并监督实施。

（二）负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；维护公路平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通公路运输行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。

（三）负责全市交通公路运输系统安全工作的检查、督促和指导。

（四）研究拟定有关交通的地方性规章；组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。

（五））指导全市交通公路运输行业教育培训和队伍建设工作；负责本单位人事、劳动工资工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

我所属应城市交通运输局二级单位，为自收自支事业单位。单位定编人员28人，截止至2024年底事业编制人员11人。退休人员46人。遗属人员2人。  

第二部分  2025年部门预算收支情况说明

一、预算收支总体情况

2025年部门预算收入205.903572万元。全部为经费拨款收入，占预算收入的100%。

2025年部门预算支出205.903572万元。其中：基本支出137.553572万元，占总支出的66.81%；项目支出68.35万元，占总支出的33.19%。314.583392万元,

二、部门预算增减情况说明

2025年预算收入与2024年相比整体减少108.67982万元，减少了34.55%。主要原因是一是根据人员正常退休减员，基本支出减少，同时压缩了项目经费的投入。 

2025年预算支出与2024年相比整体减少108.67982万元，减少了34.55%。主要一是基本支出减少了43.02982万元，基本支出减少的主要原因是职工退休，正常减员，退休工资由社保统筹发放。二是项目支出减少了65.65万元，压缩开支，减少了对项目的资金投入。

三、基本支出安排情况

1、2025年基本支出预算收入137.553572万元，资金来源全部为经费拨款收入。

 2、2025年基本支出预算支出137.553572万元。

  ①工资福利支出108.536772万元,其中基本工资49.1364万元，津贴补贴4.11702万元，资金0.3万元，绩效工资18.378万元，在职工资附加费支出36.605352万元。

  ②商品和服务支出27.322万元。

  ③对个人和家庭补助支出1.1448万元。

  ④办公设备购置支出0.55万元。  

 2025年基本支出相比2024年减少了43.02982万元，减少23.83%，基本支出减少的主要原因是职工退休，正常减员。退休工资由社保统筹发放。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算数预算数0.75万元。其中货物0.75万元。2024年政府采购预算数0万元。政府采购2025年预算数比2024年增加了0.75万元。增加的原因是，办公电脑老化，需更换。

五、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，固定资产原值1053.28万元，其中房屋550.25万元，构筑物409.29万元，设备25.81万元，车辆56.72万元，家具及用具11.21万元。单价在100万元以上的设备0台。

六、“三公”经费情况说明

1、我所有应急专用保障车及路政执法车1辆，2025年公务用车运行维护费预算支出2.5万元，公务接待预算支出0.187万元，无因公出国（境）预算支出。因此2025年“三公”经费预算支出数为2.687万元。

2、“三公经费”预算增减情况说明

2024年我所“三公经费”预算数2.7736万元， 2025年“三公经费”预算数相比2023年“三公经费”预算数减少0.0866万元，减少3.12%。2025年车辆运行费减少0万元，接待费减少0.0866万元。减少原因，根据政策，厉行节约。

七、预算绩效项目管理情况

2025年部门预算项目1个。我所根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，掌握资金使用动态，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求，完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表，向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料，积极参与财政局组织的绩效目标考核。附项目预算绩效申报表。

八、扶贫资金情况说明

本单位2025年扶贫资金预算拨款0元，本单位2024年扶贫资金预算拨款0元。

 九、禁捕资金情况说明

本单位2025年禁捕资金预算拨款0元，本单位2024年禁捕资金预算拨款0元。

十、关于政府性基金收支情况说明

本单位2025年政府性基金预算拨款0元，2024年政府基金预算拨款0元。

第三部分  名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，2025年部门预算上相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

2、交通运输支出：反映政府交通运输业方面的支出。

3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我单位社会保障和就业支出主要是事业单位离退休、抚恤、退役安置等支出。

4、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

5、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。

6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算明细报表

一、2025年部门预算报表（见附表）

1、2025年部门收支预算总表

2、2025年部门预算收入总表

3、2025年部门预算支出总表

4、2025年部门预算财政拨款收支预算总表

5、2025年部门一般公共预算支出表

6、2025年部门一般公共预算基本支出表

7、2025年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表

8、2025年政府性基金预算支出表

运管所2025年部门预算公开(8张表).xls

关于批复应城市交通运输局2025年部门预算的通知.jpg

应城市交通运输局2025年部门预算批复数.jpg