应城市人民政府-交通运输局

应城市公路局2025年部门预算信息公开

       ————————————————————

目      录

  第一部分：主要职能及概况

    一、部门主要职能

二、机构设置情况

  第二部分： 2025年部门预算收支情况总体说明

    一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、基本支出安排情况说明

四、政府采购情况说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、“三公经费”预算情况说明

七、关于预算绩效情况的说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、政府性基金预算收支情况

  第三部分：名词解释

  第四部分：2025部门预算表

    一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年预算支出总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般预算基本支出表

七、2025年三公经费支出预算表

八、2025年政府性基金预算支出表

  第五部分：预算批复文件

第一部分：公路局主要职能及概况

一、主要职能： 

应城市公路局为副科级，公益一类事业单位，行政隶属应城市交通运输局，业务归口孝感市公路管理局双重领导。

贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策；参与拟定全市公路中长期发展规划和年度计划；负责全市列养公路的建设、养护和管理，并进行业务指导；做好国省道公路及桥梁日常养护工作。

二、机构设置及人员情况：

公路局设置机关及养护部门。机关下设办公室、政工股、计财审计股、采购办、工程计划股、法制纪检监察股、工会、应急办、行管股9个股室，养护下设养护股及三个管理站（老虎山、北十、雷湾）。

 单位定编人员121人，截止至2024年底事业编制人员54人。退休人员184人。遗属人员19人。

第二部分 公路局2025年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况

2025年部门预算收入977.891082万元，全部为经费拨款，占预算收入的100%；

2025年部门预算支出977.891082万元。其中：基本支出707.151082万元.占总支出的72.31%；项目支出270.74万元，占总支出的27.69%。

2024年部门预算收入988.174257万元，全部为经费拨款，占预算收入的100%；

2024年部门预算支出988.174257万元。其中：基本支出688.174257万元.占总支出的69.64%；项目支出300万元，占总支出的30.36%。

 二、部门预算增减情况说明

2025年预算收入与2024年相比整体减少10.283175万元，减少1.04%。主要是经费拨款减少了10.283175万元。

2025年预算支出与与2024年相比整体减少10.283175万元，减少1.04%。具体情况如下：一是基本支出增加了18.976825万元，二是项目支出减少了29.26万元。

 三、基本支出安排情况

1、2025年基本支出预算收入707.151082万元资金来源全部为经费拨款收入。

 2、2025年基本支出预算支出707.151082万元。

  ①工资福利支出558.443882万元,其中基本工资262.4208万元，津贴补贴21.8772万元，资金1.65万元，绩效工资93.3132万元，“五险一金”178.522682万元，其它工资福利支出0.66万元。

  ②商品和服务支出135.128万元。

  ③对个人和家庭补助支出10.8792万元。

  ④办公设备购置支出2.7万元。  

     2025年基本支出相比2024年增加了18.976825万元，增加了2.76%，增加的主要原因是在职职工工资晋级。

    四、政府采购安排情况

2025年政府采购预算数13.58万元，其中货物13.58万元。2024年政府采购预算数13.405万元，。政府采购2025年预算数比2024年增加了0.175万元。增加的原因是，增加了办公用纸的需求。

五、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，固定资产原值2239.55万元，其中房屋及构筑物891.36万元，设备1202.51万元，车辆116.33万元，家具及用具29.35万元。单价在50万元以上的通用设备1套，是北十超限限2007年购置的监控设备，单价在100万元以上的专用设备0台。

 六、“三公”经费情况说明

1、我局有应急专用保障车及养护专用车辆16辆，2025年公务用车运行维护费预算支出40万元，公务接待预算支出0.918万元，无因公出国（境）预算支出。因此2025年“三公”经费预算支出数为40.918万元。40.9747

2、“三公经费”预算增减情况说明

2024年我局“三公经费”预算数40.9747万元， 2025年“三公经费”预算数相比2024年“三公经费”预算数减少0.056万元，减少0.14%。2025年车辆运行费减少0万元，接待费减少0.056万元。减少原因，根据政策，厉行节约。

 七、预算绩效项目管理情况

2025年部门预算项目2个。我局根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，掌握资金使用动态，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求，完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表，向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料，积极参与财政局组织的绩效目标考核。

2、事业发展支出项目

八、扶贫资金情况说明

本单位2025年扶贫资金预算拨款0元，本单位2024年扶贫资金预算拨款0元。

 九、禁捕资金情况说明

本单位2025年禁捕资金预算拨款0元，本单位2024年禁捕资金预算拨款0元。

十、关于政府性基金收支情况说明

本单位2025年政府性基金预算拨款0元，2024年政府基金预算拨款0元。

第三部分  名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对公路局2025年部门预算相关名词解释如下：

1、经费拨款：指当地财政预算安排本年应拨付的人员经费。

2、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

3、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算明细报表

一、2025年部门预算报表（见附表）

1、2025年部门收支预算总表

2、2025年部门预算收入总表

3、2025年部门预算支出总表

4、2025年部门预算财政拨款收支预算总表

5、2025年部门一般公共预算支出表

6、2025年部门一般公共预算基本支出表

7、2025年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表

8、2025年政府性基金预算支出表

2025年部门预算公开(8张表).xls

关于批复应城市交通运输局2025年部门预算的通知.jpg

应城市交通运输局2025年部门预算批复数.jpg