应城市交通运输局2024年部门预算汇总信息公开

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目      录

第一部分：主要职能及概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成及人员情况

第二部分： 2024年部门预算收支情况总体说明

    一、预算收支情况说明

二、机关经费预算安排情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、2024年预算增减情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效项目管理情况说明

八、政府性基金预算收支情况

九、乡村振兴资金情况说明

十、禁捕资金情况说明

第三部分：2024部门预算表（附表）

    1、2024年收支预算总表

2、2024年收入预算总表

3、2024年预算支出总表

4、2024年财政拨款收支预算总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般预算基本支出表

7、2024年三公经费支出预算表

8、2024年政府性基金预算支出表

第四部分：名词解释

第五部分：2024年预算批复文件

第一部分  交通运输局主要职能及概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划，并组织实施；制订交通基本建设、运输生产等计划，制定适合本市实际的交通管理办法，并监督实施。

（二）负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、车船维修、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；维护公路、水路行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。

（三）负责全市交通建设重点项目、技术改造项目的可行性研究、论证和申报工作，负责全市公路和水路交通基础设施的建设、养护和管理；负责交通建设工程的造价定额、质量管理。

（四）负责全市交通规费的征稽和上解的组织检查、督促工作；负责全市交通建设资金的筹集、使用、管理与监督；指导交通行业体制改革。

（五）负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验；负责交通运输系统安全工作的检查、督促和指导。

（六）研究拟定有关交通的地方性规章；组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。

（七）负责公路、水路、车船的技术标准管理和监督；组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关；组织利用外资、技术和涉外交通经济合作与交流。

（八）指导全市交通运输行业教育培训和队伍建设工作；负责局机关和直属单位人事、劳动工资工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

纳入我局2024年部门预算的单位有7个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位6个（见下表）。纳入我局2024年部门预算的实有人数306人，其中：行政在职人数17人、公益一类事业单位在职人数289人。物流发展局、公路局、道路运输管理所、航港管理所、交通综合执法大队为全额拨款事业单位；五个交通管理管站，其中物流发展局、综合执法大队属全额财政拨款单位，其他为自收自支单位。截止2023年底，市交通运输系统实有在职人数306人，其中：机关财政供养人员17个，全额事业拨款单位6个，自收自支事业单位人数193人。   

第二部分 交通运输系统2024年部门预算收支总体情况说明

一、预算收支情况

2024年部门预算收入3468.461493万元。其中：一般公共预算经费拨款收入3004.001493万元，占预算收入的86.61%；省级转移拨款收入352万元,占预算收入的10.1%，非税收入112.46万元，占预算收入的3.29%。

2024年部门预算支出3468.461493万元。基本经费拨款支出2519.051493万元，项目拨款支出949.41万元,

二、预算收入、支出安排情况

1、交通运输局机关基本经费预算收入情况

基本经费拨款收入2519.0515万元。其中：工资福利支出2214.135645万元;商品服务支出274.744488万元;对家庭和个人补助支出30.17136万元。

2、交通运输局机关基本经费预算支出情况

①工资福利支出:2214.135645万元。其中：人员工资、两项奖金及绩效共计1543.574004万元、养老保险及职业年金共计348.681314万元、医疗保险111.380558万元、公积金180.584533万元、其他社会保险28.677336万元，其他福利支出1.2379万元。

②商品和服务支出:274.744488万元，其中资本性支出8.457628万元；

③对个人和家庭补助支出:30.17136万元；

局机关基本支出预算经费拨款相比2023年基本经费预算拨款2235.6337万元，增加了283.417793万元，增加了了12.68%，增加主要原因：一是2024底新招录3名公务员，工资、社保、公用经费相应增加；二由于二级单位绩效的增加,相应在养老保险、医疗保险缴纳基数随之增加；三是交通系统各二级单位人员经费财政基本保底。

3、项目预算收入安排情况

项目预算拨款收入949.41万元。其中:交管站人员基本生活费218万元、公交车“两类人”免乘公交补贴120万元、治超经费60万元、公路局行业经费300万元、运管所道路发展经费134万元、物流园发展业务33.46万元、港航中心业务53.95万元，执法大队执法业务30万元。

4、交通建设项目预算支出安排情况

项目预算拨款收入949.41万元。其中:交管站人员110人基本生活费218万元支出、公交车“两类人”免乘公交补贴120万元支出、治超经费60万元、公路局行业经费300万元、运管所道路发展经费134万元、物流园发展业务33.46万元、港航中心业务53.95万元，执法大队执法业务30万元。

项目支出拨款主要根据项目实施完工进度,按照流程拨款。本年度预算安排资金为历年延续性项目。

三、“三公”经费情况说明

1、2024年“三公”经费预算支出数76.5469万元，其中：公务用车运行维护费73万元、公务接待3.5469万元、无因公出国（境）。

2、“三公经费”预算增减情况说明

2024年我局“三公经费”预算数76.5469万元，2023年“三公经费”预算数80.61841万元，2024年“三公经费”预算数相比2023年“三公经费”预算数减少4.07151万元，减少0.051%。2024年车辆运行费减少3.6万元，接待费减少0.47184万元。减少原因，一是根据政策，厉行节约；二是2023年底有5名职工退休，接待费预算数相应减少；三是公务车辆减少相应支出减少。

四、2024年部门预算增减整体情况说明

2024年预算相比2023年11433.9437万元，减少7965.482207万元，减少69.67%，减少的主要原因是，本年度交通项目列入财政本部预算，交通系统内不再安排交通建设项目预算资金。

2024年相比2023年经费拨款增加817.149293万元，增加了48.01%，增加主要原因：一是2024底新招录3名公务员，工资、社保、公用经费相应增加；二由于二级单位绩效的增加,相应在养老保险、医疗保险缴纳基数随之增加；三是交通系统各二级单位人员经费财政基本保底。

五、政府采购情况

交通系统2024年，政府采购预算数398.56万元。2023年政府采购预算数137.98万元，相比上年度260.58万元，增加188.85%。增加原因，本年度新增多个交通建设项目。

六、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，资产合计339808.951688万元，其中固定资产原因值270.788415万元，占总资产的0.0008%；流动资产750.072705万元，占总资产的0.0022%.2023年资产总计与2022年同期相比总资产增加592.131272万元，增加了0.00002%。增加的原因是，2023底垫缴交通系统职工历年来养老保险个人部分，2024年元月个人部分已全部收回。

七、预算绩效项目管理情况

2024年部门预算1个，农村公路养护资金，属省级转移资金拨款项目。我局根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，掌握资金使用动态，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求，完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表，向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料，积极参与财政局组织的绩效目标考核。附项目预算绩效申报表。

八、政府性基金预算收支情况

本单位2024年政府性基金预算拨款0元，2023年政府基金预算拨款0元。

九、乡村振兴资金情况说明

本单位2024年乡村振兴资金预算拨款0元，本单位2023年年乡村振兴资金预算拨款0元。

十、禁捕资金情况说明

本单位2024年禁捕资金预算拨款0元，本单位2023年禁捕资金预算拨款0元。

第三部分 2024年部门预算明细报表

一、2024年部门预算报表（见附表）

1、2024年部门收支预算总表

2、2024年部门预算收入总表

3、2024年部门预算支出总表

4、2024年部门预算财政拨款收支预算总表

5、2024年部门一般公共预算支出表

6、2024年部门一般公共预算基本支出表

7、2024年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表

8、2024年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对交通运输局2024年部门预算上相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

2、交通运输支出：反映政府交通运输业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路行业运输等支出

3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我局社会保障和就业支出主要是行政单位离退休、抚恤、退役安置等支出。

4、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

5、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。

6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待出。

                           应城市交通运输局

                  2024年1月20日

（2）交通系统2024年部门预算（汇总）公开.xls

部门预算批复.pdf