应城市港航管理所2024年预算公开
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、乡村振兴资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、公共预算支出
六、基本支出
七、三公经费支出预算
八、政府性基金预算支出表
第五部分 部门预算批复
第六部分 部门预算项目支出绩效目标申报表
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关港口、航道的法律、法规和方针、政策。
（二）参与拟定地方性港口、航道行业有关发展战略、行业政策和规划、标准，提出港航事业发展的意见和建议；
（三）参与编制港口、航道年度投资计划并负责执行；
（四）参与全市港口岸线及陆域、水域管理工作；
（五）承担港口、航道信息化建设以及行业统计、信息调查工作；
（六）负责指导全市港口公用设施建设、维护和管理工作；
（七）负责航道、锚地等基础设施的建设、维护、管理和航道标志标牌的设置和管理；
（八）承担水路运输事业发展服务工作；
（九）承担船舶检验工作（含渔船检验）；
（十）承担通航水域水上交通安全技术支撑和服务工作;
（十一）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
交通综合执法改革人员转隶后，应城市港航管理所暂设5个内设机构，分别是办公室、财务股、航检站、港口运输股、党务办公室。待“三定”方案批复后按规定设置。港航所在职人员12人。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，应城市港航管理所部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
1.预算编报情况
2024年预算总收入190.7373万元，其中：财政经费拨款收入141.7373万元，非税收入49万元。
2024年预算总支出190.7373万元，其中基本支出136.7873万元，项目支出53.95万元,基本支出包含工资福利支出120.9048,日常公用经费支出15.8825万元,对个人和家庭支出为0。
二、预算收支增减情况说明
2024年预算收入190.7373万元，与2023预算收入216.7063万元相比减少了25.969万元，减少了11.9835%,主要是在职人员数量减少从而预算项目资金减少。
2024年预算支出190.7373万元，与2023预算支出216.7063万元相比减少了25.969万元，减少了11.9835%,主要是在职人员数量减少从而预算项目资金减少。
三、机关运行经费安排情况说明
2024年预算机关运行经费安排15.8825万元，是指为行政事业单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费0.4702万元、印刷费0.5124万元、水费0.0816万元、电费1.0152万元、邮电费0.6988万元、物业管理费0.2556万元、差旅费1.8838万元、维修费0.3084万元、会议费1.0560万元、培训费0.56万元、公务接待费0.2231万元、工会经费0.8054万元、福利费0.9356万元、公务车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.66万元、其他商品服务支出3.404、办公设备购置0.5124万元。（明细见附表6）
与2023年预算安排的机关运行经费19.7256万元相比，减少了3.8431万元，减少了19.4828%，主要原因：单位过紧日子压缩开支,减少了各项基本支出费用。
2024年预算安排的人员经费120.9048万元，与2023年预算安排的人员经费143.0306万相比，减少了22.1258万元，减少了15.4693%，主要原因：单位在职人员减省,财政预算调整。
2024年预算安排的机关运行经费15.8825万元，与2023年预算安排的机关运行经费19.7256万元相比，减少3.8431万元，减少19.4824%，主要原因：单位过紧日子压缩开支,减少了各项基本支出费用。
2024年预算安排项目支出53.95万元，与2023年预算安排的项目支出53.95万元相比，没有增加或减少0%，原因是单位项目数量和职能没有发生变化
四、政府采购安排情况
2024年政府采购经费预算数0万元，与2023年相比没有变化.
五、关于国有资产占用情况说明
我单位2024年初国有资产总额195.9502万元，其中固定资产186.7002万元，流动资产0万元；固定资产中：房屋及建筑物114.6668万元、设备21.1891万元、车辆3辆37.0923万元、家具用具装具13.7520万元、图书0万元、无形资产土地9.25万元；单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2023年国有资产总额21.4332万元相比，减少了21.4830万元，减少了9.8803%，主要是本单位调拨到应城市交通执法大队车辆1台,价值21.4830万元。
六、“三公经费”预算情况说明
2024年“三公”经费预算2.7231万元(公务车运行维护费2.5万元,公务接待0.2231万元)，相比2023年“三公经费”预算2.8818万元(公务车运行维护费2.5万元,公务接待0.3818万元)减少0.1587万元,减少5.507%。主要原因是例行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2231万元，主要用于接待上级来人，周边县市来应业务交流进餐；公务用车运行维护费2.5万元，用于单位公务执法巡逻车辆加油维修等各项车辆开支,本单位2024年公务用车购置费0万元。
七、关于预算绩效情况的说明
本单位2024年有项目绩效2个共计53.95万元,包括事业发展支出49万元,乡镇渡口船舶安全管理4.95万元,与2023年项目预算相比,没有变化.
八、乡村振兴资金情况说明
本单位2024年预算安排乡村振兴资金0元，2023年预算安排乡村振兴资金0元，无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2024年预算安排禁捕资金0元，2023年预算安排禁捕资金0元，无变化。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2024年预算安排政府性基金收支0元，2023年预算安排政府性基金收支0元，无变化。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对港航管理所2024年部门预算上相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、财政专户管理的事业收入：指实行综合预算制度前单位财政专户存款。
3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我所社会保障和就业支出主要是行政单位离退休、抚恤、等支出。
4、基本支出：是为保障所人员正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
5、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。
6、一般公共服务（类）交通运输（款）行政运行（项）：指保障政府交通业水上运输方面机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、一般公共服务（类）交通运输（款）一般行政管理（项）：指保障政府交通业水上运输专项经费的支出,本单位2024年有2个专项支出,包括事业发展支出和乡镇渡口船舶安全管理经费2个项目。
8、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 2023年部门预算表
第五部分 部门预算批复
第六部分 部门预算项目支出绩效目标申报表
应城市港航管理所
2024年1月25日
