应城市道路运输管理所2024年部门预算信息公开
目 录
第一部分：主要职能及概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算收支情况总体说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、基本支出安排情况说明
四、政府采购情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、政府性基金预算收支情况
第三部分：名词解释
第四部分：2024部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般预算基本支出表
七、2024年三公经费支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分：预算批复文件
第一部分 道路运输管理所主要职能及概况
一、主要职能
（一）贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规，组织制定全市公路交通行业发展战略和中、长期规划，并组织实施；制订交通运输管理、运输生产等计划，制定适合本市实际的交通管理办法，并监督实施。
（二）负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；维护公路平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通公路运输行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。
（三）负责全市交通公路运输系统安全工作的检查、督促和指导。
（四）研究拟定有关交通的地方性规章；组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。
（五））指导全市交通公路运输行业教育培训和队伍建设工作；负责本单位人事、劳动工资工作。
（六）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
我所属应城市交通运输局二级单位，为自收自支事业单位。我所2024年部门预算的实有人数 57人，其中：在职人数 15人，退休人数 42人。
第二部分 2024年部门预算收支情况说明
一、预算收支总体情况
2024年部门预算收入314.583392万元。其中：经费拨款收入180.583392万元，占预算收入的57.40%；转移支付收入134万元，占预算收入的42.60%。
2024年部门预算支出314.583392万元。其中：基本支出180.583392万元，占总支出的57.40%；项目支出134万元，占总支出的42.60%。
二、部门预算增减情况说明
2024年预算收入与2023年相比整体减少9.254308万元，减少2.86%。具体情况如下：一是经费拨款减少了72.254308万元，二是转移支付资金增加了93万元。三是非税收入减少了30万元。
2024年预算支出与与2023年相比整体减少9.254308万元，减少2.86%。主要是基本支出减少了9.254308万元，项目支出无变化。基本支出减少的主要原因是有职工退休，退休工资由社保统筹发放。
三、基本支出安排情况
1、2024年基本支出预算收入180.583392万元，资金来源全部为经费拨款收入。
2、2024年基本支出预算支出180.583392万元。
①工资福利支出160.175084万元,其中基本工资76.3932万元，津贴补贴6.176304万元，绩效工资26.7576万元，“五险一金”77.60558万元。
②商品和服务支出19.144308万元。
③对个人和家庭补助支出0.5808万元。
④办公设备购置支出0.6832万元。
2024年基本支出相比2023年减少了9.254308万元，减少4.87%，减少的主要原因是，2024年在职转退休人员1名。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算数预算数0万元。2023年政府采购预算数0万元，无变化。
五、国有资产占用情况
截止2023年12月31日，固定资产原值812.75万元，其中房屋及构筑物720.42万元，设备81.12万元，家具及用具11.21万元。单价在100万元以上的设备0台。
六、“三公”经费情况说明
1、我局有应急专用保障车及路政执法车1辆，2024年公务用车运行维护费预算支出2.5万元，公务接待预算支出0.2736万元，无因公出国（境）预算支出。因此2024年“三公”经费预算支出数为2.7736万元。
2、“三公经费”预算增减情况说明
2023年我局“三公经费”预算数41.026万元， 2024年“三公经费”预算数相比2023年“三公经费”预算数减少0.0513万元，减少0.12%。2023年车辆运行费减少0万元，接待费减少0.0513万元。减少原因，根据政策，厉行节约。
七、预算绩效项目管理情况
2024年部门预算项目2个。我局根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，掌握资金使用动态，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求，完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表，向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料，积极参与财政局组织的绩效目标考核。附项目预算绩效申报表。
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 项目一：
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项目二： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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八、扶贫资金情况说明
本单位2024年扶贫资金预算拨款0元，本单位2023年扶贫资金预算拨款0元。
九、禁捕资金情况说明
本单位2024年禁捕资金预算拨款0元，本单位2023年禁捕资金预算拨款0元。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2024年政府性基金预算拨款0元，2023年政府基金预算拨款0元。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，2022年部门预算上相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、交通运输支出：反映政府交通运输业方面的支出。我单位交通运输支出主要为公路等支出
3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我单位社会保障和就业支出主要是事业单位离退休、抚恤、退役安置等支出。
4、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
5、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。
6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2024年部门预算明细报表
一、2024年部门预算报表（见附表）
1、2024年部门收支预算总表
2、2024年部门预算收入总表
3、2024年部门预算支出总表
4、2024年部门预算财政拨款收支预算总表
5、2024年部门一般公共预算支出表
6、2024年部门一般公共预算基本支出表
7、2024年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表
8、2024年政府性基金预算支出表
应城市道路运输管理所
2024年1月25日
