应城市交通运输综合执法大队2024年部门预算信息公开
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目 录
第一部分：主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、重点项目预算绩效情况的说明
七、“三公经费”预算情况说明
八、关于政府性基金收支情况说明
第三部分：2024年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般预算基本支出表
七、2024年三公经费支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
第四部分：名词解释
第五部分：2024年部门预算批复文件
第一部分 交通运输综合执法大队主要职能及概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规; 研究拟订全市交通运输综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全市交通运输综合行政执法工作; 承担全市公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域的行政处罚，以及与处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
（三）负责全市超限运输检测站 (点) 管理和超限运输车辆治理行政执法工作; 承担组织协调全市货物运输车辆超限治理工作。
（四）负责有关交通运输行政执法投诉的处理; 负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
（五）负责组织实施与交通运输领域行政执法职责范围内相应的安全监管和应急处置工作。
（六）负责交通运输综合行政执法队伍的宣传教育、业务培训、队伍建设等工作。
（七）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设、应用和维护管理工作。
（八）完成上级交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及人员情况
应城市交通运输综合执法大队是应城市交通运输局所属财政全额拨款执法机构，为副科级公益一类事业单位。应城市交通运输综合执法大队内设综合股、案件管理股、工程质量执法中队、公路路政执法中队、道路运政执法中队、港航执法中队等二个股室及四个执法中队。核定人员编制120人。纳入大队2024年预算的实有在职财政供养人员87人，退休人员6人。
第二部分 交通运输综合执法大队2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
1.预算编报收入情况：
2024年部门预算收入1147.0458万元。其中：财政拨款收入1147.0158万元，占预算收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2.预算编报支出情况：
2024年部门预算支出1147.0458万元。公路运输管理支出1147.0458万元，占总支出100%。
其中：工资福利支出1021.0207万元，占总支出89.01%；
商品和服务支出115.36万元，占总支出10.06%；
对个人和家庭的补助6.9501万元，占总支出0.61%；
资本性支出3.7149万元，占总支出0.32%。
二、预算收支增减情况说明
本单位2024年部门预算收支为1147.0458万元。与2023年部门预算收支872.0557万元相比，增加274.9901万元，增长了31.53%，主要原因：增加基本支出的单列绩效奖和考核绩效奖工资、增加项目支出－事业发展支出。
其中：基本支出1117.0458万元，与2023年预算872.0557万元相比，增加244.9901万元，增长了28.09%。主要原因：在职人员单列绩效奖及年度考核奖纳入2024年部门预算。
项目支出30万元，与2023年部门预算项目相比，增加30万元，增长了100%。主要原因：增加执法工作经费。
二、 机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排89.075万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费3.0352万元、印刷费3.7149万元、水费0.5916万元、电费7.3602元、邮电费4.4788万元、物业管理费1.8531万元、差旅费12.1288万元、维修（护）费2.2359万元、会议费7.4685万元、培训费4.01万元、公务接待费1.5056万元、工会经费5.3623万元、福利费6.7031万元、公务用车运行维护费22.5万元、其他交通费用1.32万元、办公设备购置3.7149万元、其他商品和服务支出1.092万元。（明细见附表6）
与2023年预算相比，减少6.03万元，减少了6.34%，主要原因：减少一台公车运行维护费用（小车编制减少一台），人员减少4人。
四、政府采购安排情况
本单位2024年政府采购预算数3.7149万元，其中：购买货物3.7149万元、购买服务0万元。主要用于购买办公打印纸、电脑等物质。与上年政府采购预算数3.8857万元相比，减少0.1708万元，减少了4.39%。主要原因：厉行节约的原则。
五、关于国有资产占用情况说明
2024年年初，执法大队占用国有资产136.9341万元，其中：房屋及建筑物0万元、专用设备0万元、通用设备133.7951万元、家具用具装具3.139万元；车辆7辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
与2023年相比，增加119.276万元，增长了675.47%，主要原因：一是接收外单位转入车辆六台，价值112.996万元；二是增加办公电脑及空调等通用设备，价值6.28万元。
六、关于2024年度预算绩效情况说明
本单位2024年重点绩效评价项目是事业发展支出资金30万元。维持交通运输执法领域事业发展需求是由市交通运输综合执法大队组织统一负责管理的。从提高交通运输执法力度和安全水平，增强执法效能和公信力等环节出发，行程一项系统工程。本级“事业发展”资金在本级财政按年纳入预算，用于提高办公环境、统一办公设施现代化等。市执法大队现有87人，原来没有办公配套设施，预计需购置办公用品25万元，办公场地维修需要5万元。与2023年重点项目绩效评价情况相比，2023年没有安排资金，增加了100%。主要原因：改善职工办公环境，更好地做好交通运输执法工作。项目绩效表见附件。
七、“三公经费”预算情况说明
我单位2024年“三公”经费预算24.0056万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5056万元,主要用于公务往来接待；公务用车运行维护费22.5万元，公务用车购置费0万元。
与2023年“三公经费”预算数相比减少2.6221万元，减少了9.85%。主要原因：本年公务用车编制数减少一台。其中：
因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）人数0人；
公务接待费1.5056万元,主要用于公务往来接待，与2023年预算数相比减少0.1221万元，减少了7.5%。主要原因：本年在职人数减少3人。
公务用车运行维护费22.5万元，与2023年预算数相比减少2.5万元，减少了10%，主要原因：本年公务用车编制数减少一台。公务用车购置费0万元。公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收支情况
本单位2024年预算安排政府性基金收支0元，2023年预算安排政府性基金收支0元，无变化。
第三部分 2024年部门预算编制报表明细（见附表）
第四部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对交通运输综合执法大队2024年部门预算相关名词解释如下：
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、交通运输支出：反映政府交通运输业方面的支出。我大队交通运输支出主要为公路运输管理等支出。
3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我大队社会保障和就业支出主要是事业单位离退休、抚恤、退役安置等支出。
4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、项目支出：指事业单位事业发展所发生的支出。
6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
第五部分 部门预算批复
见附件
应城市交通运输综合执法大队
2024年1月25日
2024年部门预算公开表(应城市交通运输综合执法大队).xls
