应城市物流发展局2024年单位预算信息公开

目录

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、“三公经费”预算情况说明

七、关于预算绩效情况的说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、关于政府性基金收支情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算表

1、2024年收支预算总表

2、2024年收入预算总表

3、2024年预算支出总表

4、2024年财政拨款收支预算总表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般预算基本支出表

7、2024年三公经费支出预算表

8、2024年政府性基金预算支出表

第五部分：部门预算批复

第一部分物流发展局主要职能及概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策，参与制定和实施全市物流行业发展战略、发展规划、发展计划。

（二）受市交通局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序，规范协调交通物流与其它行业物流方式之间、地区之间的关系。

（三）执行物流系统财务会计管理办法，按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算，负责全市交通物流基础设施建设性专项资金的申报拨付与管理。

（四）组织和实施管理全市交通物流行业科技开发，应用和信息化建设，执行物流信息化技术规范和标准，并负责管理和监督，负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务。

（五）负责交通物流基础设施建设项目投融资管理，规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设。

（六）负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系。

（七）负责全市交通物流行业的教育培训、精神文明和廉政建设。

（八）承办上级交办的有关工作。

二、部门预算单位构成及人员情况

物流发展局为全额拨款事业单位，单位性质是公益一类事业单位，内设5个股室，分别为：物流规划股、物流发展股、财务股、人事股、科技信息股，单位实有人数9人。其中核定编制人数17人，编制实有人数：9人。

第二部分物流发展局2024年单位预算收支总体情况说明

一、预算收支情况

按照预算管理规定，我单位2024年部门预算编制实行财政预算管理制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2024年单位预算收入163.480972万元，其中：非税收入拨款33.46万元，财政拨款130.020972万元。

2024年单位预算支出163.480972万元，其中：基本支出130.020972万元、项目支出33.46万元，其他支出0万元。

二、预算收支增减情况说明

2024年预算收入163.480972万元，预算支出163.480972万元。与2023年部门预算收支140.3701相比，增加了23.110872万元，增加16.44%，主要原因：一是，新增三名军转干部；二是2024年全员增加单列绩效工资。

三、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费支出，是指为事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年物流发展局运行经费11.600912万元，其中：办公费0.3676万元，印刷费0.3843万元，水费0.0612万元，电费0.7614万元，邮电费0.5476万元，物业管理费0.1917万元，差旅费1.4740万元，维修（护）费0.2313万元，会议费0.7995万元，培训费0.422万元，公务接待费0.1718万元，工会经费0.567312万元，职工福利费0.7049万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出2.032万元，办公设备购置0.3843万元。与2023年预算安排的单位运行经费8.7618相比,增加2.839112万元，增加32.4%，主要原因：新增工作人员办公经费支出。

四、政府采购情况

2024单位政府采购预算数0万元。与2023年单位政府采购相比无增减变化。

五、国有资产占用情况

截止2024年年初，我单位国有资产349.4643万元，其中：房屋及建筑物310.8745万元，车辆价值14.8094万元，专用设备2.6万元，通用设备14.3564万元，家具用具装具及动植物6.824 万元，20万元以上的设备0台，50万元以上的设备0台，单价100万元以上的专用设备0台套。与2023年国有资产349.4643万元相比，增减0元。

六、“三公经费”预算情况说明

单位2024年“三公”经费预算2.6718万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元。公务接待费0.1205万元, 主要用于业务往来接待；比上年年2.6205万元增加0.0513万元，增加0.019%；我单位严格执行公务接待管理规定，从严控制三公经费。

七、预算绩效项目管理情况

单位2024年部门预算无省级专项转移支付资金。无情况说明。

八、政府性基金预算收支情况

单位2024年预算安排政府性基金收支0元,2023年政府基金预算拨款0元。

九、乡村振兴资金情况说明

我单位2024年乡村振兴资金预算拨款0元,本单位2023年年乡村振兴资金预算拨款0元。

十、禁捕资金情况说明

我单位2024年预算安排禁捕资金0元，本单位2023年禁捕资金预算拨款0元。

第三部分名词解释

根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对物流发展局2024年单位预算上相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。

2、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）

3、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。

4、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年单位预算明细报表

一、2024年部门预算报表（见附表）

1、2024年单位收支预算总表

2、2024年单位预算收入总表

3、2024年单位预算支出总表

4、2024年单位预算财政拨款收支预算总表

5、2024年单位一般公共预算支出表

6、2024年单位一般公共预算基本支出表

7、2024年单位一般公共预算“三公经费”支出预算表

8、2024年政府性基金预算支出表

第五部分：部门预算批复

应城市物流发展局