应城市公路局2024年部门预算信息公开
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目 录
第一部分：主要职能及概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门预算收支情况总体说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、基本支出安排情况说明
四、政府采购情况说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、“三公经费”预算情况说明
七、关于预算绩效情况的说明
八、扶贫资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、政府性基金预算收支情况
第三部分：名词解释
第四部分：2024部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年预算支出总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般预算基本支出表
七、2024年三公经费支出预算表
八、2024年政府性基金预算支出表
第五部分：预算批复文件
第一部分：公路局主要职能及概况
一、主要职能：
应城市公路局为副科级，公益一类事业单位，行政隶属应城市交通运输局，业务归口孝感市公路管理局双重领导。
贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策；参与拟定全市公路中长期发展规划和年度计划；负责全市列养公路的建设、养护和管理，并进行业务指导；做好国省道公路及桥梁日常养护工作。
二、机构设置及人员情况：
公路局设置机关及养护部门。机关下设办公室、政工股、计财审计股、采购办、工程计划股、法制纪检监察股、工会、应急办、行管股9个股室，养护下设养护股及三个管理站（老虎山、北十、雷湾）。
单位定编人员121人，截止至2023年底事业编制人员57人。退休人员186人。遗属人员18人。
第二部分 公路局2024年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况
2024年部门预算收入988.174257万元，全部为经费拨款，占预算收入的100%；
2024年部门预算支出988.174257万元。其中：基本支出688.174257万元.占总支出的69.64%；项目支出300万元，占总支出的30.36%。
二、部门预算增减情况说明
2024年预算收入与2023年相比整体减少556.874343万元，减少36.04%。具体情况如下：一是经费拨款增加了973.797057万元，二是转移支付资金减少了1450.6714万元。三是非税收入减少了80万元。主要是财政为保证工资的正常发放，严格落实“三保”支出需要，财政整合了转移支付资金，将省级转移支付统筹至经费拨款；
2024年预算支出与与2023年相比整体减少556.874343万元，减少36.04%。具体情况如下：一是基本支出减少了17.174343万元，二是项目支出减少了539.70万元。主要原因如下:一是2024年在职转退休人员2名致基本支出减少。二是财政从严控制预算，将提前下达的国省干线转移支付养护资金今年未列入部门预算。
三、基本支出安排情况
1、2024年基本支出预算收入688.174257万元资金来源全部为经费拨款收入。
2、2024年基本支出预算支出688.174257万元。
①工资福利支出570.729377万元,其中基本工资268.8372万元，津贴补贴22.614万元，绩效工资98.1768万元，“五险一金”181.101377万元。
②商品和服务支出103.95778万元。
③对个人和家庭补助支出10.3932万元。
④办公设备购置支出2.4339万元。
2024年基本支出相比2023年减少了减少了17.174343万元，减少2.43%，减少的主要原因是，2024年在职转退休人员2名。
四、政府采购安排情况
2024年政府采购预算数13.405万元，其中货物13.405万元。2023年政府采购预算数28.8371万元。政府采购2024年预算数比2023年减少了15.4321万元。减少的原因是，压缩支出。
五、国有资产占用情况
截止2023年12月31日，固定资产原值2194.48万元，其中房屋及构筑物891.36万元，通用设备428.73万元，专用设备845.04万元，家具及用具29.35万元。单价在50万元以上的通用设备1套，是北十超限限2007年购置的监控设备，单价在100万元以上的专用设备0台。
六、“三公”经费情况说明
1、我局有应急专用保障车及路政执法车16辆，2024年公务用车运行维护费预算支出40万元，公务接待预算支出0.9747万元，无因公出国（境）预算支出。因此2023年“三公”经费预算支出数为40.9747万元。
2、“三公经费”预算增减情况说明
2023年我局“三公经费”预算数41.026万元， 2024年“三公经费”预算数相比2023年“三公经费”预算数减少0.0513万元，减少0.12%。2023年车辆运行费减少0万元，接待费减少0.0513万元。减少原因，根据政策，厉行节约。
七、预算绩效项目管理情况
2024年部门预算项目1个，我局根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，掌握资金使用动态，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求，完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表。向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等资料，积极参与财政局组织的绩效目标考核。
附：预算项目绩效申报表。
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填报人：何爱萍 单位负责人：李军 填报日期：2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、扶贫资金情况说明
本单位2024年扶贫资金预算拨款0元，本单位2023年扶贫资金预算拨款0元。
九、禁捕资金情况说明
本单位2024年禁捕资金预算拨款0元，本单位2023年禁捕资金预算拨款0元。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2024年政府性基金预算拨款0元，2023年政府基金预算拨款0元。
第三部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，对公路局2024年部门预算相关名词解释如下：
1、经费拨款：指当地财政预算安排本年应拨付的人员经费。
2、事业发展支出：指路面及桥梁清扫、保洁、坑槽填补等日常养护支出。
3、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
4、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2024年部门预算明细报表
一、2024年部门预算报表（见附表）
1、2024年部门收支预算总表
2、2024年部门预算收入总表
3、2024年部门预算支出总表
4、2024年部门预算财政拨款收支预算总表
5、2024年部门一般公共预算支出表
6、2024年部门一般公共预算基本支出表
7、2024年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表
8、2024年政府性基金预算支出表
