应城市道路运输管理所2023年部门预算信息公开
第一部分：主要职能及概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成及人员情况
第二部分： 2023年部门预算收支情况总体说明
一、预算收支情况说明
二、预算经费安排情况说明
三、“三公”经费情况说明
四、2023年预算增减情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效项目管理情况说明
八、政府性基金预算收支情况
九、乡村振兴资金情况说明
十、禁捕资金情况说明
第三部分：2023部门预算表（附表）
1、2023年收支预算总表
2、2023年收入预算总表
3、2023年预算支出总表
4、2023年财政拨款收支预算总表
5、2023年一般公共预算支出表
6、2023年一般预算基本支出表
7、2023年三公经费支出预算表
8、2023年政府性基金预算支出表
第四部分：名词解释
第五部分：2023年预算批复文件
第一部分 道路运输管理所主要职能及概况
一、主要职能
（一）贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规，组织制定全市公路交通行业发展战略和中、长期规划，并组织实施；制订交通运输管理、运输生产等计划，制定适合本市实际的交通管理办法，并监督实施。
（二）负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；维护公路平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通公路运输行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。
（三）负责全市交通公路运输系统安全工作的检查、督促和指导。
（四）研究拟定有关交通的地方性规章；组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工
（五））指导全市交通公路运输行业教育培训和队伍建设工作；负责本单位人事、劳动工资工作。
（六）承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及人员情况
我所属应城市交通运输局二级单位，为全额财政补助事业单位。我所2023年部门预算的实有人数60人，其中：在职人数18人，退休人数42人。
第二部分 2023年部门预算收支情况说明
一、预算收支情况
2023年单位部门预算收入323.8377万元。其中：财政拨款收入293.8377万元，占预算收入的91.8%；非税收入30万元，占预算收入的9.2%。
2023年部门预算支出323.8377万元。经费拨款支出323.8377万元，占总支出100%。其中：基本支出189.8377万元 ,项目支出134万元。
二、预算经费安排情况说明
2023年部门预算支出323.8377万元，其中工资福利支出165.5578万元、对个人作家庭补助0.5808万元、商品和服务支出23.6992万元、项目支出134万元，相比2022年部门预算支出增加了62.8377万元，增加了24%，主要原因：部门预算编制口径调整，由差额补助单位调整为全额预算单位。
一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费23.6992万元。其中：办公费0.6156万元、印刷费0.7686万元、邮电费0.9072万元、水费0.1224万元、电费1.5228万元、物业管理费0.3834万元、差旅费2.4588万元、会议费1.5390万元、培训费0.8280万元、维修费0.4626万元、公务接待费0.3078万元、福利费1.3842万元、工会经费1.1801万元、公务用车运行维护费5万元、其他费用5.45万元、一般设备购置费0.7686万元。
2022年预算是以项目养人的形式编制批复的,预算没有安排基本支出,口径不一致无法对比。
三、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费部门预算支出数5,3078万元，其中：公务用车运行维护费5万元、公务接待0,3078万元、因公出国（境）0万元。
2022年部门预算是以项目养人的形式编制批复的,预算没有安排基本支出,口径不一致无法对比。
四、2023年单位预算增减整体情况说明
2023年部门预算收支323,8377万元相比2022年部门预算收支261万元增加了62,8377万元，增加了24%，主要原因：预算编制口径调整，由差额补助单位调整为全额预算单位。
五、政府采购情况
我所2023年政府采购57,2万元，主要用于候车亭的修建及客运站的维修。2022年政府采购预算数0万元，增加100%,主要原因,预算口径的调整。
六、国有资产占用情况
截止2022年12月31日，资产合计719,7038.65万元，其中固定资产原值719,7038万元,净值244,4160.60万元,占总资产的100%。与2021年底固定资产653,6192.87万元相比增加66，0845.78万元，主要原因:新增候车亭资产。
七、预算绩效项目管理情况
2023年预算项目支出134万元。1,农村客运发展本级配套资金63万元,主要用于候车亭的建设,提高交通出行的便利，其中:港湾式候车亭8个,直通式候车亭3个。2，事业发展支出71万元，依据鄂财建发【2016】256号、鄂财建发【2021】107号文件精神，我所主要负责全市道路旅客运输，货物运输。机动车驾驶学校和机动车检测中心及维修企业等行业管理。调控重点物资运输，春运等紧急客运运输。主要用于农村客运发展，提高农村客运发展覆盖率及保证农村客运服务质量是。根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，掌握资金使用动态，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,并且根据省级财政、市财政通知要求，完整填报项目预算绩效目标申报表、项目绩效自评表、项目自评报告及部门整体预算绩效目标申报表，向财政局提供立项依据、测算明细、项目资金使用计划等
资料，积极参与财政局组织的绩效目标核算。
八、政府性基金预算收支情况
本单位2023年政府性基金预算拨款0元，2022年政府基金预算拨款0元，无变化。
九、乡村振兴资金情况说明
本单位2023年乡村振兴资金预算拨款0元，本单位2022年年乡村振兴资金预算拨款0元，无变化。
十、禁捕资金情况说明
本单位2023年禁捕资金预算拨款0元，本单位2022年禁捕资金预算拨款0元，无变化。
第三部分 2023年部门预算明细报表
一、2023年部门预算报表（见附表）
1、2023年部门收支预算总表
2、2023年部门预算收入总表
3、2023年部门预算支出总表
4、2023年部门预算财政拨款收支预算总表
5、2023年部门一般公共预算支出表
6、2023年部门一般公共预算基本支出表
7、2023年部门一般公共预算“三公经费”支出预算表
8、2023年政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
根据政府收支分类科目和行政单位财务规则，2023年部门预算上相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政预算安排本年应拨付的资金。
2、交通运输支出：反映政府交通运输业方面的支出。我单位交通运输支出主要为公路等支出
3、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。我单位社会保障和就业支出主要是事业单位离退休、抚恤、退役安置等支出。
4、基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）
5、项目支出：指工程建设及事业单位事业发展所发生的支出。
6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ）费反映单位工作人员公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位的按规定开支的各类公务接待支出。
应城市道路运输管理所
2023年1月30日
