应城市人民政府-交通运输局

应城市交通运输局2023年度部门决算(汇总）

目    录

第一部分  应城市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应城市交通运输局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 应城市交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 应城市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划，并组织实施；制订交通基本建设、运输生产等计划，制定适合本市实际的交通管理办法，并监督实施。

（二）负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、车船维修、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；维护公路、水路行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。

（三）负责全市交通建设重点项目、技术改造项目的可行性研究、论证和申报工作，负责全市公路和水路交通基础设施的建设、养护和管理；负责交通建设工程的造价定额、质量管理。

（四）负责全市交通规费的征稽和上解的组织检查、督促工作；负责全市交通建设资金的筹集、使用、管理与监督；指导交通行业体制改革。

（五）负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验；负责交通运输系统安全工作的检查、督促和指导。

（六）研究拟定有关交通的地方性规章；组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。

（七）负责公路、水路、车船的技术标准管理和监督；组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关；组织利用外资、技术和涉外交通经济合作与交流。

（八）指导全市交通运输行业教育培训和队伍建设工作；负责局机关和直属单位人事、劳动工资工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入我局2023年部门决算的单位有7个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位6个（见下表）。纳入我局2023年部门决算的实有人数326人，其中：行政在职人数14人、公益一类事业单位在职人数312人。物流发展局、交通综合执法大队为全额拨款事业单位；公路局、道路运输管理所、航港管理所、五个交通管理管站为自收自支事业单位。截止2023年底，市交通运输系统实有在职人数326人，其中：机关财政供养人员14个，全额事业拨款单位2个17人（物流发展局、交通综合执法大队），自收自支事业人数295人。

从单位构成看，应城市交通运输局决算由实行独立核算的交通运输局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入应城市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.应城市交通运输局（本级）

2.应城市物流发展局

3.应城市交通综合执法大队

4.应城市公路局

5.应城市道路运输管理所

6.应城市港航管理所

7.应城市交通管理站

交通运输局机关内设7个股室：办公室、财务审计股、人事股、安全应急股、工程计划股、综合运输股、行政审批股。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、支出决表

四、财政拨款收入支出决算表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计分别为27877.65万元、27813.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8111万元、7711.1万元，分别上升40.03%、38.36%，上升主要原因是：（1）新增347国道项目拨款7445万元；（2）交通系统人员养老保险补缴；（3）二级单位项目减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计27877.65万元，与2022年度相比，收入合计增加8111万元，上升40.03%。其中：财政拨款收入26198.88万元，占本年收入93.98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入139.45万元，占本年收入0.5%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0%；其他收入1539.32万元，占本年收入5.52%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27813.06万元，与2022年度相比，支出合计增加7711.1万元，上升38.36%。其中：基本支出 3971.74万元，占本年支出14.28%；项目支出23841.32万元，占本年支出85.72%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入26199.88万元、支总27877.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出分别增加6432.23万元、7711.1万元，分别上升32.54%、38.36%。主要原因是：（1）新增347国道项目拨款7445万元；（2）交通系统人员养老保险补缴。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    26198.88万元，比2022年度决算数增加6432.23万元。上升32.54%，主要原因是：（1）（新增347国道项目拨款7445万元；（2）交通系统人员养老保险补缴；（3）二级单位项目减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增减0万元。无增减情况。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增减0万元。无增减情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26198.88万元，占本年支出合计的94.20%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7711.1万元，上升38.36%。主要原因是：（1）（新增347国道项目拨款7445万元；（2）交通系统人员养老保险补缴；（3）二级单位项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26198.88万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务用于保障机关正常运转支出3055.18万元，占总支出10.98%。主要是用于：（1）工资福利支出2591.53万元，其中：基本工资及津补贴绩效1596.18万元、职工基本养老保险653.48万元、医疗保险121.02万元、其他社会保险19.14万元、住房公积金193.58万元、其他工资福利8.13万元。（2）公用经费342.76万元。

2.交通建设项目支出23143.71万元，占总支出88.37%。主要是用于：347国道建设、农村公路提档升级工程、危桥拆除重建及回固工程、农村公路养护工程、交通公共基础建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    11433.9437243.25万元，支出决算为27813.06万元，完成年初预算的 243.25 %。其中：1.交通运输支出中公路水路运输支出（1）行政运行支出1468.27万元（2）一般行政管理事务64.19万元（3）公路建设支出9294.93万元（4）公路养护支出3067.79万元（5）其他公路水路支出1103.03万元（6）公路运管支出1461.71万元；2.交通运输支出中车购税用于农村公路建设支出7445万元；3.交通运输支出中其他交通运输支出2293.96万元。

1.一般公共服务支出行政运行类。年初预算为2235.6337万元，支出决算为1468.27万元，完成年初预算的96.35%，支出决算数大于年初预算85.37万元，增加的原因：1.增加本年度公务员绩效奖48.63万元；2.公务员年度工资晋级0.76万元；3.两个老干部过世一次性补贴费35.98万元。

2.一般公共服务公路建设支出。年初预算9198.31万元，支出决算为24730.61万元，完成年初预算的268.86%，支出决算数大于年初预算15532.3万元，增加的原因：1.车购税用于347国道建设项目7445万元；2.其他交通运输支出8087.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3055.18万元，其中：

人员经费2712.42万元，主要包括：（1）工资福利支出2591.53万元，其中：基本工资及津补贴绩效1596.18万元、职工基本养老保险653.48万元、医疗保险121.02万元、其他社会保险19.14万元、住房公积金193.58万元、其他工资福利8.13万元；对个人和家庭支出：退休费12.18万元、抚恤金36.79万元、生活补助58.19万元、医疗补助4.08万元、资金2.9万元、对个人及其他家庭补助16.75万元。

公用经费342.76万元，主要包括：办公费42.47万元、印刷费4.13万元、咨询费4.57、水费60.06万元、电费21.49万元、邮电费5.65万元、物业管理费2.3万元、差旅费19.47万元、维护费36.8、租赁费0.67、会议费0.45万元、培训费0.99万元、公务接待费1.19万元、专用材料0.02、劳务费24.67万元、委托业务费6.1万元、办公设备购置6.28万元、工会经费45.37万元、福利费9.74万元、公务用车运行维护费36.58万元、其他交通费用55.58万元、其他商品和服务支出10.7万元、税金1.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余    0万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.49万元，支出决算为37.77万元，完成预算的46.93%。较上年减少4.52万元，下降10.69%。决算数与预算数相比减少42.72万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增减0万元，决算数与预算数相比持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为76.6万元，支出决算为 36.58万元，完成预算的47.75%；较上年减少2.33万元，下降5.99%。决算数与预算数相比减少40.02万元。决算数较上年减少的主要原因：一是厉行，控制支出加，二是减少上级到交通部门对交通基础设施建设进行拉链检查用车次数。

(1)公务用车购置费支出 0万元。

(2)公务用车运行费支出36.58万元，主要用于1.车辆运行购置油费、2.车辆运行保险费、3.车辆维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量21 辆。

3.公务接待费预算为3.8875万元，支出决算为1.19万元，完成预算的35.12%，较上年减少2.19万元，下降64.79%。决算数与预算数相比减少了2.6975万元。

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.19万元，接待对象主要是交通项目建设专业人员，主要是开展交通项目拉链、督导工作、寄递工作调研学习人员。2023年共接待国内来访团组 39个，178人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出22.84万元，比年初预算22.84万元增减0万元，增减0%。主要包括：办公费0.82万元、印刷费1.326万元、水费0.1万元、电费1.18万元、邮电费1.18万元、物业管理费0.56万元、差旅费4.11万元、会议费0.4万元、公务接待费0.33万元、维护7.3万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.31万元。（二级单位无机关运行经费）

本年度无结转结余。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额15670万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出 15661万元、政府采购服务支出 7.7万元。授予中小企业合同金额15670万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占授予中小企业合同金额的0.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，资产合计339808.951688万元，其中固定资产原因值270.788415万元，占总资产的0.0008%；流动资产750.072705万元，占总资产的0.0022%.2023年资产总计与2022年同期相比总资产增加592.131272万元，增加了0.00002%。增加的原因是，2023底垫缴交通系统职工历年来养老保险个人部分，2024年元月个人部分已全部收回。

单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。单位专用工程车保有1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金21909.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

从评价情况来看：2023年省财政厅下达鄂财建发[2023]149号文，2023年车购税收入补肋国道建设资金7445万元，我农村危桥及农村公路提档升级资金项目资金共计9294.93万元，养护资金1772.22万元，其他交通运输支出项目2293.96万元，其他公路水路运输项目1103.04万元。

绩效目标完成情况：

1.资金投入情况：上级下达项目资金市财政已全部拨款到位局；项目完工验收收合格后，以规范程序及时将项目资金拨付到施工方，做到无挪用、截留、挤占的问题。执行率100%。

2.项目资金管理情况分析：2023年初预算我局迅速组织项目前期工作完成后即时项目建设工作，并年底全部完工，投入项目建设资金21909.15万元，（危桥项目资金农村公路提档升级资金9294.93万元、农村公路保养护资金1772.22万元，G347国道改扩建7445万元，其他交通运输支出项目2293.96万元，其他公路水路运输项目1103.04万元）。项目预算和绩效在年初预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

3.本部门整体支出绩效评价情况：

   本部门自评结果：绩效自评得分情况，2023年度农村公路养护资金、农村公路提档升级、三年消危项目等绩效自评得分99.63分；

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

预算和绩效自评结果年初已在市财政网址上已公开。

自主表如下：

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 总体绩效目标完成情况分析

决算绩效管理工作开展情况：根据年初预算绩效的开展，本部门2023年度决算绩效对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金21705.76万元，占一般公共预算项目支出总额的189.84％。

从评价情况来看：2023年省财政厅下达鄂财建发[2023]149号文，2023年省财政厅下达鄂财建发[2023]149号文，2023年车购税收入补肋国道建设资金7445万元，我农村危桥及农村公路提档升级资金项目资金共计9294.93万元，养护资金1772.22万元，其他交通运输支出项目2293.96万元，其他公路水路运输项目1103.04万元。改造农村危桥34座，完成农村公路提档升级18.9公里，完成农村公路养护里程2253.928公里，圆满完成年初预算绩效15个项目。

产出指标完成情况分析：（1）数量指标：农村危桥改造34座，农村公路提档升级18.9公里，农村公路保养护里程2253.928公里；（2）质量指标：项目资金支出合规，项目验收合格率100%；（3）时效指标：按期完成投资；（4）成本指标：按计划标准完成。

效益指标完成情况：（1）经济效益：对经济发展起到了促进作用；（2）社会效益：提升了公共基本服务水平；（3）生态效益：符合交通建设环评审批要求。

满意度指标完成情况分析：改善全市人民通行服务水平，改善人民生活环境，人民群众满意度99%以上。

项目决算绩效执行情况

1．执行率情况。2023年初预算绩效项目13年，21705.76执行数21909.15万元，完成预算100.93％。

2．完成的绩效目标。农村公路列养率100%，中等级以上农村公路比率96%，农村公路养护及时率100%，农村公路交通环境好评度98%，农村公路平整度99%，沿线群众满意度100%。

3．未完成的绩效目标。超年初预算完成项目工程。

（三）绩效评价结果应用情况。

自评结果拟应用及建议。

（1）健全机构、加强管理。市政府要落实市、乡镇、建制村农村公路养护机构，明确机构职贵，将人员管理经费纳入市级财政预算，以并正常的开展工作。

 (2)加强宣传，培养护路意识。通过电视、广播、报刊等媒体、制作展板、设置咨询台、出动宣传车、散发宣传单等形式大力宣传农村公路养护管理的重要意义，培养全民爱路护路意识，营造浓厚的社会氛围，使广大人民群众积极参与公路养护。

（3）管养分离，养护市场运作。一是农村公路县道养护和大中修工程可由市农村公路养护中心依法组织实施。二是乡道、村道中沥青路面、水泥混凝土路面的大中修、桥梁、防护、水毁修复等技术性较强的工程项目可通过向社会公开招标等竞争方式，择优选定有养护资质的养护作业单位组织实施。三是乡道、村道的日常养护可结合当地实际，通过竟争方式承包给沿线村民，也可以通过聘用、委托、承包等方式由个人(农户)分段进行养护，由当地村民委员会牵头办理。

2、拟与预算安排相结合情况。

遵循多方筹措、分级管理、专户存储、专款专用的原则，积极争取农村公路养护资金，严格养护资金监管，确保农村公路养护资金稳定。一是将省补农村公路养护资金统筹安排，主要用于养护大修工程。二是争取市政府支持加大对农村公路养护资金的投入力度，除正常养护经费外，不足资金应由市财政统筹解决。三是充分利用“一事一议”政策，积极引导沿线村民投工投劳养护农村公路，同时积极鼓励社会和公路沿线受益企事业单位、个人，以组织义务劳动、支援设备材料、自愿捐资等方式，支持交通事业高质量发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

1、政府性基金决算情况

本单位2023年度决算安排政府性基金收支0元。2022年度决算安排政府性基金收支0元，决算资金0元，相比持平。

2、乡村振兴资金情况

本单位2023年预算安排扶贫专项资金0元，决算资金0元；2022年预算安排专项扶贫资金0元，决算资金0元；相比持平

3、禁捕资金情况

本单位2023年预算安排禁捕资金0元，2023年决算0元，2023年预算安排禁捕资金0元，决算资金0元。相比持平

4、国有资本经营

本单位2023年度预算安排国有资本经营预算财政拨款资金0元。决算安排资金0元。相比持平。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

根据《应城市财政局关于开展“2023”年度市财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局组织人员对2023年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包括交通局机关及公路、物流、执法大队、运管、港航、交管6个二级预算单位。自评得分98分。现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.人员机构

编制数326人（其中全额财政拨款97人，自收自支 29人），2023年实际在职人数326人。，决算报表编制数326人。

2.单位主要职能

（1）贯彻执行上级有关交通的方针、政策和法规，组织制定全市公路、水路交通行业发展战略和中、长期规划，并组织实施；制订交通基本建设、运输生产等计划，制定适合本市实际的交通管理办法，并监督实施。

（2）负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、车船维修、机动车驾驶学校和驾驶员培训等行业管理；调控重点物资运输和防汛、春运等紧急客货运输；维护公路、水路行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业统计、信息引导和交通战备的有关工作。

（3）负责全市交通建设重点项目、技术改造项目的可行性研究、论证和申报工作，负责全市公路和水路交通基础设施的建设、养护和管理；负责交通建设工程的造价定额、质量管理。

（4）负责全市交通规费的征稽和上解的组织检查、督促工作；负责全市交通建设资金的筹集、使用、管理与监督；指导交通行业体制改革。

（5）负责全市港口、航道、水上交通安全监督、船舶检验；负责交通运输系统安全工作的检查、督促和指导。

（6）研究拟定有关交通的地方性规章；组织全市交通行政执法检查、行政复议、诉讼和公路路政管理工作。

（7）负责公路、水路、车船的技术标准管理和监督；组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关；组织利用外资、技术和涉外交通经济合作与交流。

（8）指导全市交通运输行业教育培训和队伍建设工作；负责局机关和直属单位人事、劳动工资工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

3.2023年承担全市交通运输重点工作计划

交通基础建设项目13年，投资16543.98万元，其中新建项目2个。执行数21909.15万元，完成预算132.43％。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年全年“基本支出” 313.57万万元，全年基本“公用经费”支出22.84万元，其中“三公经费”支出3.33万元（其中公车运行3万元、出国经费0 元、公务接待0.33万元）。

（二）项目支出

我市作为交通基础设施建设重要部门，按市政府年初计划，超额完成年初计划任务。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

1.完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风，加强机关财务管理，我局进一步完善《应城市交通运输局机关管理制度》、《交通运输局内部控制制度》，修改完善了《应城市交通运输局机关财务管理制度》、《公车管理制度》、《公务接待管理制度》，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策新规进行了修订和细化。

2.严格执行预算，控制各项经费支出

（1）公款出国（境）费：全年因公出境费用支出0万元，支出预算0万元。

（2）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公车车辆情况，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

（3）公务接待费用：公务接待严格执行市公务接待办法，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制、禁酒禁烟，严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内。

（4）公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支全部使用公务卡结算。

3.完善监管，建立长效机制

（1）提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本一点一滴做起。

（2）加强会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议人数及标准严格按规定执行。

（3）加强对培训及差旅费的的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

（4）加强公公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为；因公出差最大限度地拼公车，提高单车使用效率。

（5）控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒，由局纪委负责不定期督查，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准 、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。

（6）严格扫行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经局党组会议研究决定，并按政策采购规定实施，耗材及办公用品采购实行定点采购。

项目决算绩效执行情况

1．执行率情况。2023年初预算绩效项目13个，21705.76万元，执行数21909.15万元，完成预算100.94％。

2．完成的绩效目标。农村公路列养率100%，中等级以上农村公路比率98%，农村公路养护及时率100%，农村公路交通环境好评度97%，农村公路平整度94%，沿线群众满意度100%。

3．未完成的绩效目标。超年初预算完成项目工程。

（三）绩效评价结果应用情况。

（四）自评结果拟应用及建议。

（1）健全机构、加强管理。市政府要落实市、乡镇、建制村农村公路养护机构，明确机构职贵，将人员管理经费纳入市级财政预算，以并正常的开展工作。

 (2)加强宣传，培养护路意识。通过电视、广播、报刊等媒体、制作展板、设置咨询台、出动宣传车、散发宣传单等形式大力宣传农村公路养护管理的重要意义，培养全民爱路护路意识，营造浓厚的社会氛围，使广大人民群众积极参与公路养护。

（3）管养分离，养护市场运作。一是农村公路县道养护和大中修工程可由市农村公路养护中心依法组织实施。二是乡道、村道中沥青路面、水泥混凝土路面的大中修、桥梁、防护、水毁修复等技术性较强的工程项目可通过向社会公开招标等竞争方式，择优选定有养护资质的养护作业单位组织实施。三是乡道、村道的日常养护可结合当地实际，通过竟争方式承包给沿线村民，也可以通过聘用、委托、承包等方式由个人(农户)分段进行养护，由当地村民委员会牵头办理。

2、拟与预算安排相结合情况。

遵循多方筹措、分级管理、专户存储、专款专用的原则，积极争取农村公路养护资金，严格养护资金监管，确保农村公路养护资金稳定。一是将省补农村公路养护资金统筹安排，主要用于养护大修工程。二是争取市政府支持加大对农村公路养护资金的投入力度，除正常养护经费外，不足资金应由市财政统筹解决。三是充分利用“一事一议”政策，积极引导沿线村民投工投劳养护农村公路，同时积极鼓励社会和公路沿线受益企事业单位、个人，以组织义务劳动、支援设备材料、自愿捐资等方式，支持交通事业高质量发展。

二、2022年度农村公路提当升级、危桥及养护项目绩效评价报告

2023年省财政厅下达鄂财建发[2023]149号文，下达车辆购置税收入补助普通公路中省道建设。

绩效目标完成情况

一、资金投入情况

1，项目资金到位情况：项目资金市财政已全部下达到我局。

2，项目资金执行情况：项目完工验收收合后，项目资金已拨付7445万，无挪用、截留、挤占的问题。执行率100%。

二、项目资金管理情况分析

2023年初预算我局迅速组织项目前期工作完成后即时项目建设工作，并年底全部完工，投入项目建设资金21909.15万元，2023年省财政厅下达鄂财建发[2023]149号文，2023年车购税收入补肋国道建设资金7445万元，我农村危桥及农村公路提档升级资金项目资金共计9294.93万元，养护资金1772.22万元，其他交通运输支出项目2293.96万元，其他公路水路运输项目1103.04万元。改造农村危桥34座，完成农村公路提档升级18.9公里，完成农村公路养护里程2253.928公里，圆满完成年初预算绩效15个项目。

项目预算和绩效在年初预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

三、总体绩效目标完成情况分析

超额完成年初绩效即定目标。

四、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：农村危桥改造34座，347国道5.6公里，农村公路保养护里程2253.928公里。

   （2）质量指标：项目资金支出合规，项目验收合格率100%。

   （3）时效指标：按期完成投资。

   （4）成本指标：按计划标准完成。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：对经济发展起到了促进作用。

（2）社会效益：提升了公共基本服务水平。

（3）生态效益：符合交通建设环评审批要求。

2.满意度指标完成情况分析

改善通行服务水平，民众满意度97%以上。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

预算和绩效自评结果已在市财政网址上已公开。

五、存在的问题

省下达交通项目资金不能适应经济快速发展，资金压力大，项目完工后资金无法到位，需加大资金下达力度。

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应城市物流发展局.XLS