应城市经济和信息化局2023年部门预算公开文档及报表
目 录
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、预算收支增减情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况
五、关于国有资产占用情况说明
六、重点项目预算绩效情况的说明
七、“三公经费”预算情况说明
八、衔接乡村振兴资金情况说明
九、禁捕资金情况说明
十、关于政府性基金收支情况说明
第三部分 名词解释
第四部分2023年部门预算编制报表明细（见附表）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公经费”支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
第五部分 部门预算批复
第一部分:主要职能及机构设置情况
一、 部门主要职能
市经济和信息化局贯彻落实党中央关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关规范性文件。提出新型工业化发展战略和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。贯彻落实中央军民融合发展的有关方针政策、决策部署。组织研究拟订全市军民融合发展规划和推进措施。
（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的建议。组织实施行业技术规范和标准，管理行业质量工作，负责企业负担监督工作。
（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。协调工业经济运行中的重大问题。负责工业应急管理、产业安全和国防动员信息产业有关工作。
（四）主管电力行政工作。监测分析全市电力运行情况，履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法权。
（五）组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
（六）监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。配合做好县域经济目标考核工作。
（七）会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。编制中小企业发展专项资金使用计划，负责中小企业运行监测工作。
（八）落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（九）承担装备、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理，加强相关行业安全生产管理。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（十）统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合战略和措施。推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。
（十一）统筹工业领域信息安全。研究拟订工业领域信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十二）负责电子电器产品维修行业管理工作。
（十三）组织开展军民融合发展重大问题的研究，协调推进重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划有机衔接，研究提出相关措施和处理建议。统筹推进全市军民融合产业发展，拟订相关产业发展规划并指导实施。负责民品军品配套和协调军品协作及民用爆破物品生产管理事宜。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
市经济和信息化局内设7个职能股室，分别是：办公室、人事股、经济运行股、技改节能股、信息化推进股、行业管理股（行政审批股）、县域经济和中小企业发展股。行政编制18名，工勤编制3人。在职25人，遗属5人。机电建材轻纺总公司、盐化公司二个单位归口市经信局管理。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照预算管理规定，经信局2023年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收支包含本级机关和机电建材公司、盐化公司两个二级单位。
预算编报情况：
市经信局2023年收入预算总额875.9781万元，其中：
按经济内容分：财政拨款预算收入871.9781万元，非税收入拨款4万元，转移支付补助0万元，其它自筹资金0万元。
按单位分： 经信局本级472.0642万元、机电轻纺公司301.7255万元、盐化公司102.1884万元。
市经信局2023年支出预算总额875.9781万元，其中：
1、 工资福利支出322.5426万元，
2、 商品和服务支出38.4659万元，
3、 对个人和家庭补助支出3.6457万元,
4、 项目支出511.3239万元。
二、预算收支增减情况说明
2023年部门预算收入875.9781万元，部门预算支出875.9781万元。与2022年部门预算收支787.9561万元相比，增加88.022万元，增加了11.17%，主要原因：一是局机关在职公务员基础绩效奖及年度考核奖纳入2023年部门预算，增加了66.1731万元；二是局机关在职人员增加4人，增加基本支出；三是调整项目结构；四是根据厉行节约政策，减少原有项目支出3.19万元。
其中：基本支出364.6542万元，与2022年预算收支基本支出258.5641万元相比，增加106.0901万元，增加了41.03%，主要原因：一是局机关在职公务员基础绩效奖及年度考核奖纳入2023年部门预算，增加了66.1731万元；二是局机关在职人员增加4人，增加基本支出。
项目支出511.3239万元，与2022年部门预算项目支出529.392收支相比，减少18.0681万元、减少了3.41%，主要原因：一是维稳工作经费项目减少35万元；二是根据政策厉行节约，减少原有项目支出3.19万元；三是调整项目结构。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费38.4659万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中： 办公费1.3334万元、印刷费1.0675万元、水费0.17万元、电费2.115万元、邮电费2.012万元、物业管理费0.5325万元、差旅费5.3718万元、维修费0.6425万元、会议费2.3775万元、培训费1.214万元、公务接待费0.5707万元、工会经费1.5786万元、福利费2.0249万元、其他交通费用9.72万元，其他商品和服务支出6.668万元，办公设备购置费1.0675万元。
与2022年预算安排的机关运行经费39.0768万元相比，减少0.6109万元，减少了1.56%，主要原因：厉行节约。
四、政府采购安排情况
2023年政府采购经费预算数2.4009万元。与2022年预算安排5.26万元相比减少2.8591万元，减少了54.36%，主要原因：根据厉行节约的原则。
五、关于国有资产占用情况说明
截止2022年年末，市经信局占用国有资产50.4097万元。其中：通用设备34.2157万元，家具用具装具16.194万元。车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。
2023年年初与2022年年初固定资产42.4137万元相比增加7.996万元，增加了18.85%。主要是办公设备（购买办公空调、网络机柜，新增人员增加办公桌椅等）更新。
六、关于2023年度重点项目预算绩效情况的说明
市经济和信息化局2023年没有省级专项转移支付资金。
2023年度部门预算项目资金为511.3239万元，具体包括：
1、解决中小企业局历史遗留问题20.7万元；
2、促进制造业高质量发展工作经费28.71万元；
3、维稳工作经费45万元；
4、机建轻基本支出264.9255万元；
5、机建轻托管法人生活费14.8万元；
6、机建轻历史项目22万元；
7、盐化基本支出95.0884万元；
8、盐化历史项目7.1万元；
9、矽肺病经费13万元。
2023年度部门预算重点项目绩效主要有：
1、维稳工作经费。当年该项目主要绩效目标体现以下方面：妥善做好局下辖市盐化工业（集团）公司、市机电建材轻纺总公司和原中小企业管理局下属6家企业信访重点人员的稳控工作。（项目绩效申报表见附件）。
2、促进制造业高质量发展工作经费。当年该项目主要绩效目标体现以下方面：全面落实中央和省上一系列重大决策部署,牢固树立新发展理念,坚定不移实施工业强市战略,以深化供给侧改革为主线，突出转型升级，推动工业经济总量增长、结构优化、质量提升，工业经济高质量发展。（项目绩效申报表见附件）。
七、“三公经费”预算情况说明
市经信局2023年“三公”经费预算为0.5707万元，其中：公务接待费0.5707万元；公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费为0万元。公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。比2022年“三公”经费预算增加0.0334万元，增加了6.22%。主要原因是局机关在职人员增加4人。
八、衔接乡村振兴资金情况说明
本单位2023年预算安排衔接乡村振兴资金收支0万元、2021年预算安排衔接乡村振兴资金收支0万元、无变化。
九、禁捕资金情况说明
本单位2023年预算安排禁捕资金收支0万元、2021年预算安排禁捕资金收支0万元、无变化。
十、关于政府性基金收支情况说明
本单位2023年预算安排政府性基金收支0万元、2021年预算安排政府性基金收支0万元、无变化。
第三部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指市级财政安排当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，行政运行就是基本支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指经信局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指经济和信息事务用于服务项目建设工作经费、市场秩序整顿和规范工作经费、信息公开网络平台建设和运维经费、解决中小企业局历史遗留问题、县域经济考核工作经费等相关项目支出。
6、三公经费：反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算编制报表明细（见附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公经费”支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
第五部分 部门预算批复（附后）
应城市经济和信息化局
2023年1月31日
