应城市经济和信息化局2020年部门预算公开

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、预算收支增减情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况的说明

七、“三公经费”预算情况说明

八、扶贫资金情况说明

九、禁捕资金情况说明

十、关于政府性基金收支情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算编制报表明细（见附表）

一、2020年部门预算收支总表

二、2020年部门预算收入总表

三、2020年部门预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

第五部分部门预算批复

第一部分:主要职能及机构设置情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关规范性文件。提出新型工业化发展战略和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。贯彻落实中央军民融合发展的有关方针政策、决策部署。组织研究拟订全市军民融合发展规划和推进措施。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的建议。组织实施行业技术规范和标准，管理行业质量工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。协调工业经济运行中的重大问题。负责工业应急管理、产业安全和国防动员信息产业有关工作。

（四）主管电力行政工作。监测分析全市电力运行情况，履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法权。

（五）组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。配合做好县域经济目标考核工作。

（七）会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。编制中小企业发展专项资金使用计划，负责中小企业运行监测工作。

（八）落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）承担装备、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理，加强相关行业安全生产管理。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十）统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合战略和措施。推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。

（十一）统筹工业领域信息安全。研究拟订工业领域信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十二）负责电子电器产品维修行业管理工作。

（十三）组织开展军民融合发展重大问题的研究，协调推进重大项目（专项工程）和重要事项，促进相关规划有机衔接，研究提出相关措施和处理建议。统筹推进全市军民融合产业发展，拟订相关产业发展规划并指导实施。负责民品军品配套和协调军品协作及民用爆破物品生产管理事宜。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市经济和信息化局内设7个职能股室，分别是：办公室、人事股、经济运行股、技改节能股、信息化推进股、行业管理股（行政审批股）、县域经济和中小企业发展股。行政编制18名。设局长1名，副局长2名；正股级职数8名，副股级职数4名。在职21人，遗属3人。机电建材轻纺总公司、盐化公司二个单位归口经信局。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照预算管理规定，经信局2020年部门预算编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收支包含本级机关和机电建材公司、盐化公司二个二级单位。

预算编报情况：

市经信局2020年收入预算总额851.5万元，其中，按经济内容分：财政拨款预算收入847.5万元，非税收入拨款4万元，转移支付补助0万元，其它自筹资金0万元。按单位分：经信局本级444.95万元、机电轻纺公司302.23万元、盐化公司104.32万元。

市经信局2020年支出预算总额851.5万元，其中：基本支出373.46万元、项目支出478.04万元。

二、预算收支增减情况说明

2020年部门预算收入851.5万元，部门预算支出851.5万元。与2019年部门预算收支相比，减少49万元，减少了5.44%，主要原因：应城市机电建材轻纺公司在职转退休4人。

其中：基本支出373.46万元，与2019年预算收支基本支出379.76万元相比，减少6.3万元，减少了1.66%，主要原因：在职人员转出1人。项目支出478.04万元，与2019年部门预算收支相比，减少了42.7万元、减少了8.2%，主要原因：应城市机电建材轻纺公司在职转退休4人、人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费26.7128万元，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中：办公费0.9833万元、印刷费0.855万元、水费0.1368万元、电费1.692万元、邮电费1.4783万元、物业管理费0.4266万元、差旅费3.955万元、维修费0.513万元、会议费1.858万元、培训费0.9594万元、公务接待费0.4315万元、工会经费1.1873万元、福利费1.6016万元、公务交通补贴9.78万元，办公设备购置费0.855万元。

与2019年预算安排的机关运行经费24.47万元相比，增加2.2443万元，增加了9.17%，主要原因：一是新冠肺炎疫情压缩公用经费标准；二是增加“公务交通补贴”项目，因2019年此项目填报在“工资福利支出－津贴补贴”，2020年调整到“商品和服务支出－其它商品和服务支出”项目。

四、政府采购安排情况

2020年政府采购经费预算数12万元，主要用于办公设备、更换电脑、办公耗材、物业及办公桌楼、购买社会服务等。与2019年预算安排10万元相比增加2万元，增加了20%，主要原因是增加购买社会服务支出。

五、关于国有资产占用情况说明

2020年国有资产占有量39.77万元。其中：通用设备为30.31万元，家具用具为9.463万元。车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台套、单价100万元以上的专用设备0台套。

与2019年固定资产39.12万元相比增加0.65万元，增加了1.66%。主要是由于办公设备更新。

六、重点项目预算绩效情况的说明

2020年度，部门预算项目资金为71.5万元，当年该项目主要绩效目标体现以下方面：一是服务企业项目，推进全市工商经济发展，培育更多的市场主体，增强发展后劲；二是规范市场经营秩序，提升生产、消费环境，促进经济发展；三是信息公开网络平台建设和运维，推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设；四是解决好原中小企业发展局历史遗留问题，维护企业职工队伍稳定；五是高质量发展经济，监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题。配合做好县域经济目标考核工作。该项目资金与2019年持平（项目绩效申报表见附件）。

七、“三公经费”预算情况说明

市经信局2020年“三公”经费预算为0.43万元，其中：公务接待费0.43万元；公务用车运行维护费，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费为0。比2019年“三公”经费预算下降0.23万元，下降了34.85%。主要原因是新冠肺炎疫情压缩三公经费支出。

八、扶贫资金情况说明

本单位2020年预算安排扶贫资金收支0万元、2019年预算安排扶贫资金收支0万元、无变化。

九、禁捕资金情况说明

本单位2020年预算安排禁捕资金收支0万元、2019年预算安排禁捕资金收支0万元、无变化。

十、关于政府性基金收支情况说明

本单位2020年预算安排政府性基金收支0万元、2019年预算安排政府性基金收支0万元、无变化。

第三部分名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。