应城市公安局2018年度部门决算公开文档及表格
目 录
第一部分：公安局主要职能及概况
一、 主要职能
二、机构设置和人员情况
第二部分：公安局2018年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、决算收支增减变化情况
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、“三公”经费支出说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
9、关于机关运行经费支出说明
10、关于政府采购支出说明
11、关于国有资产占用情况说明
12、2018年度重点项目预算绩效情况的说明
13、扶贫资金情况说明
14、禁捕资金情况说明
二、附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：名词解释
第四部分：部门决算批复文件
第一部分 公安局主要职能及机构设置情况
一、 主要职能
单位主要职能有：（一）根据公安工作的方针政策和上级公安机关的部署，结合本市的实际，研究部署全市公安工作，并组织实施。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的信息，分析形势，制定对策。
（三）组织对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作，协调参与处置严重危害社会治安的群体性事件及重大治安灾害事故。
（四）依法管理社会治安、道路交通安全、户政和出入境管理工作，组织实施消防管理及监督。
（五）指导全市机关、团体、企业事业单位和重点建设工程的安全保卫工作经及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（六）组织实施到本市考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全的安全警卫工作，组织实施本市大型活动的安全保卫工作。
（七）负责看守所、拘留所和公安机关派出机构的建设管理工作。
（八）负责全市公安队的管理和教育训练，指导和组织全市公安宣传工作，不断加强全市公安队伍的革命化、正规化建设。
（九）制定本市公安队伍监督管理规章制度，按规定权限实施对干部的监督，组织实施警务督察工作，查处违纪案件。
（十）负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关执法活动。
（十一）负责全市公安机关信息化建设，负责全市计算机网络系统的安全监察，组织实施网络监控监管工作。
（十二）研究制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案，指导、监督全市公安机关警务保障标准制度的落实。
（十三）领导建设全市消防、武警部队。
（十四）组织实施全市公安机关的控申工作、负责群众来信来访以及对案件的查处、督办工作。
（十五）承担全市禁毒缉毒工作和市禁毒委员会办公室的日常工作。
（十六）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置和人员情况
应城市公安局设刑事侦查大队等22个内设机构和城中派出所等16个派出所，各内设机构均赋予相应具体职责。
应城市公安局现有人员编制474个，实有人数625人，其中：在职在岗471人，新人新办法5人，退休149人。
第二部分 市公安局2018年部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
应城市公安局2018年本年收入决算总额为15721.543219万元，支出决算总额为16037.590841万元。
2、收入决算情况说明
我局2018年部门决算收入15721.543219万元，其中财政拨款15718.304299万元，占收入总额的99.98%；其他收入3.23892万元，占收入总额的0.02%。
3、支出决算情况说明
我局2018年支出决算16037.590841万元，其中人员支出10477.446339万元，占支出总额的65.33%；日常支出1610.956158万元，占支出总额的10.04%；项目支出16109561.58万元，占支出总额的24.63%。
4、决算收支增减变化情况
与2017年决算相比，收入增加3334.325468万元，增加了26.92%。主要原因是财政拨款收入增加3333.459868万元。
与2017年决算相比，支出增加3429.665674万元，增加了27.2%。主要原因是人员增资，住房公积金、医疗保险等社会保障费都相应有所增长。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我办2018年财政拨款年初预算11347.3728万元，支出决算16037.590841万元，决算大于预算的主要原因：一是受正常增人增资、晋级晋档、补发历年交通补助影响，工资福利支出增长；二是增加了五项奖金的支出；三是增加雪亮工程项目、禁毒教育基地建设、一标三实等专项项目资金。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2018年财政拨款基本支出12088.402497万元，其中：
人员经费10477.446339万元，与年初预算比增加4048.336039万元，增加62.97%，主要原因：一是受正常增人增资、晋级晋档、补发历年交通补助影响，工资福利支出增长；二是增加了五项奖金的支出。
公用经费1610.956158万元，其中办公费139.82929万元，水费25.359745万元，电费154.99528万元，邮电费15.489434万元，物业管理费29.198229万元，差旅费182.9826万元，维修（护）费130.775517万元，租赁费23.049071万元，会议费1.146万元，培训费11.97135万元，公务接待费12.9338万元，专用材料费104.5657万元，劳务费197.526578万元，委托业务费242.34381万元，工会经费106.7765万元，福利费136.984万元，公务用车运行维护费50.192886万元，其他交通费用0.934068万元，办公设备购置35.3956万元，专用设备购置5.5万元以及信息网络及软件购置更新3.0088万元。
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
应城市公安局2018年“三公经费” 实际支出为307.44万元，其中：公务用车购置费83.21万元、公务用车运行维护费211.3万元、公务接待费12.93万元。“三公经费”支出比上年度增加74.78万元，增加了32.14%，其中：
①、2018年市公安局严格执行公务接待的规章制度，公务接待费比上年减少0.03万元，下降0.23%。
②、2018年新增公务车4辆，公务车运行维护费比上年增加27.55万元，增加了15%。
③、2018年市公安局购置4辆公务用车，公务用车购置费比上年增加47.26万元，增加134.46%。
④、2018年市公安局未发生因公出国（境）费用。
⑤、外宾接待支出0万元、接待国外来访团组0个、0人次，国内公务接待费12.93万元，261批次、1822人次。
⑥、公务用车保有量为80辆。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，无变化。
9、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费（基本支出）12088.402497万元，比上年增加1954.281227万元，增加了19.28%，其中：人员支出10477.446339万元，占支出总额的65.33%；占机关运行经费的86.67%；商品和服务支出1610.956158万元，占支出总数10.04%，占机关运行经费的13.33%；主要原因：两项津补贴标准增加，住房公积金、医疗保险等社会保障费用相应增加。
10、关于政府采购支出说明
我局2018年政府采购支出617.6349万元，其中：办公设备和专用设备采购388.6468万元、软件购置9万元、车辆购置102.2335万元、车辆保险及维修费34.3376万元、维修费14.735万元、办公用品及印刷费63.682万元，人工服务费5万元。比年初预算超支17.6349万元，主要原因是今年的政府采购中新增了车辆保险及维修项目。
与2017年政府采购支出1073.1988万元相比，减少455.5639万元，减少了74%。主要原因：一是减少了驾驶员考场租赁费265.31万元；二是减少了大型专用设备的采购。
11、关于国有资产占用情况说明
我局2018年底国有资产总额21254.4万元，其中固定资产9624.3万元，在建工程6073.5万元，流动资产5556.6万元；固定资产中：房屋5262.5万元，其他固定资产6431.8万元。
与2017年底国有资产20663.54万元相比，增加590.93万元，增加了2.86%。主要原因：一是购置车辆104.1万元；二是新增办公设备944.7万元；三是流动资产减少了520万元；四是在建工程增加了62.1万元。
12、2018年度重点项目预算绩效情况的说明
（1）下达专项转移支付资金和绩效目标情况
2018年度，中央和省级政法（公安）转移支付资金共1985万元，包括中央政法（公安）转移支付资金895万元，省级政法（公安）转移支付资金1070万元，预备费10万，禁毒专项补助10万元。其中，办案业务经费1191万元，业务装备经费794万元（其中实物配发服装费80万）。
办案（业务）经费主要用于办理案件和开展业务直接相关的支出，包括：差旅费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、奖励金和生活补助等。
业务装备经费主要用于开展业务工作购置的业务设备、装备支出的经费。具体包括：指挥通信装备、刑侦技术装备、执法勤务装备、反恐处突装备、业务交通工具购置费、其他装备、被装费。
（2）绩效自评工作开展情况
应城市财政将政法转移支付资金拨付给我局后，我局已全额用于专项支出。
（3）综合评价结论
办案（业务）经费和业务装备经费，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。
（4）绩效目标实现情况分析
①项目资金情况分析。
办案（业务）经费1191万元，已拨付到位。
业务装备经费714万元，已拨付到位。
公安装备补助专款80万元，属公安民警服装经费，实行省级集中采购，集中支付，实物已配发到位。
②项目绩效指标完成情况分析。
办案（业务）经费，有力地保障了办理案件和开展业务工作。2018年，应城公安打防并举，圆满完成了全国“两会”、全市安保工作。
业务装备经费，更新配置警车11辆，专用设备117台，350M系统升级、刑事技术、毒品侦探、网络侦查等技术设备，信息警务效能明显提升。
13、扶贫资金情况说明
我局2018年扶贫资金支出0元，2017年扶贫资金支出0元，无变化。
14、禁捕资金情况说明
我局2018年禁捕资金支出0元，2017年禁捕资金支出0元，无变化。
二、附表：(风附件)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 名词解释
根据政府收支类科目和行政单位财务规则，对市公安局2018年部门决算相关名词解释如下：
财政拔款收入：指财政预算安排本年应拔付的资金。
基本支出：是为保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
项目支出：包括基础设施建设及维护、业务装备建设、文职人员经费、在押人员生活补助、信息化建设、户政出入境工本费、反恐经费及禁毒专项经费、辅警人员经费支出、民警加班补贴。
第四部分 部门决算批复文件
2019年9月30日