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2017年政府预算公开(补充公开)

更新时间:2018年11月23日 点击数: 我要投稿 字号:

2017年政府预算公开

 

2017年政府预算公开目录

一、2017年政府预算草案

二、预算公开表格

(一)、一般公共预算

1、应城市2017年一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况表

(二)、政府基金预算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金转移支付表

4、政府专项债务限额和余额情况表

(三)、国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

2、国有资本经营预算支出表

(四)、社保基金预算

1、社会保险基金收入表

2、社会保险基金支出表

(五)、“三公”经费预算

三、预算说明

1、转移支付情况说明 

2、举借债务情况说明 

3、本级“三公”经费预算情况说明 

四、专有名词解释

 

一、2017年财政预算草案

关于应城市2017年市直部门预算编制情况的报告

——2017年4月27日在应城市九届人大常委会第2次会议上

应城市财政局局长    丁阳春

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府的委托,向本次会议报告2017年市直部门预算编制情况,请予审议。

一、指导思想和基本原则

2017年部门预算编制的指导思想:全面贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府的相关决策部署,调整和优化财政支出结构,重点保障民生支出、政策支出和重大项目建设支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;深化供给侧结构性改革,推进财政支持经济发展方式转变,支持培育和壮大市场主体,促进经济结构调整和发展方式转变;深化预算执行管理改革,推进财政项目资金整合和统筹使用,盘活存量资金,加快预算执行进度;强化预算刚性约束,严格执行预算管理,基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

按照上述指导思想,2017年市直部门预算编制坚持以下五条基本原则:

一是依法编制预算的原则。坚持依法行政、依法办事,按照《预算法》和国家其他法律、法规的规定编制预算,充分体现中央、省、市有关方针、政策和决策部署,支出保障范围符合部门的法定职能。

二是统筹使用各类资金的原则。加快消化存量资金,严格按政策收回和统筹各类结余资金。完善预算分配机制,对农业、教育、社会保障、医疗卫生等重点支出,根据改革需要和确需保障的内容统筹安排。

三是强化规划约束的原则。稳步推进中期财政规划管理,继续开展部门三年支出规划试点,建立、完善项目库的设立、储备和利用管理,合理确定支出限额。

四是落实主体责任的原则。按照《预算法》要求落实预算单位主体责任,根据中央、省、市相关政策和工作部署,完整编报收入,统筹安排支出,统编收支预算,强化预算约束,确保支出保障范围符合单位法定职能和事业发展规划,预算管理符合财政部门规定的科目、体系以及标准等方面的要求。

五是强化绩效导向的原则。强化预算绩效管理理念,以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,认真组织开展项目支出绩效和部门整体支出绩效评价工作,充分运用绩效评价结果,推进绩效管理与预算管理的深度融合。

二、编制方法和口径

2017年纳入市直部门预算编制范围的有70个一级部门(单位),165个预算单位(增加工商局、质监局)。纳入部门预算管理的人员共有12728人(其中:在职8617人、离退休4111人);全额财政供养人员共有11202人(其中:在职7452人、离退休3750人)。

2017年,对预算单位继续实行“量入为出、内外统筹、分类管理、定员定额、收支扎差、财政拨款(补助)、一年一定”的预算管理办法。

1、收入预算

2017年部门收入预算包括经费拨款(补助)收入(含纳入一般预算管理的非税收入)、政府性基金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结余(结转)资金等。

2、支出预算

部门支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成,采取不同的方法编制。

基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助三部分。

(1)工资福利支出及对个人和家庭补助支出包括:基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、奖励性补贴、改革性补贴、社会保障缴费、抚恤金、生活补助和救济费等部分。

在职人员工资和离休人员离休费执行“编办核编、人事核标、财政核资”的编制办法。行政(含参公)单位的人员经费由财政根据政策据实负担。事业单位的人员经费结合其收入情况由财政根据政策据实全部或部分负担。退休人员按照组织、人社部门审批的在本单位办理退休手续的退休费总额单独测算。机关事业单位养老保险制度改革前,先预发;改革后,由经办机构发放,与养老保险缴费一并结算。

改革性补贴:包括住房公积金、上下班交通补贴、通讯补贴和物业补贴。其中:住房公积金按照在职人员上年度实际发放的工资总额(包括12个月工资总额、年度考核奖和奖励性工资,不含改革性补贴,下同)12%的配套比例测算。上下班交通补贴按市直行政机关(含参公单位)在职人员180元/月标准测算(应人社发[2015]19号)。通讯补贴按市直行政机关(含参公单位)在职人员处级260元/月、科级160元/月、科员及以下100元/月标准测算(应人社发[2015]19号)。物业补贴按在职及离退休人员处级每人240元/月、科级及以下每人200元/月、高级技师及技师每人200元/月、高级工及以下每人160元/月标准测算(应人社发[2016]4号)。

奖励性补贴。包含公务员年终一次性奖金和五项奖励性工资,公务员年终一次性奖金由预算单位列入部门预算;五项奖励性工资由财政集中预留,待年终考核后,再根据有关部门的考核文件计算分配到各单位。

社会保障缴费。包括单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险等社会保险费。其标准是养老保险按参保对象年工资总额的20%、职业年金按工资总额的8%测算;医疗保险按照在职人员工资总额的8%测算,大额医疗保险按在职和退休人员每人每年50元测算。教育学校各按工资总额0.5%测算工伤保险和生育保险。

(2)商品和服务支出

2017年商品和服务支出按部门(单位)实有在职人员行政级别、支出项目类别定员定额测算,公务用车定编按照市公务用车管理部门核定编制数分类测算

商品和服务支出的定额标准:县处级26170元、科局级13310元、一般人员7850元标准测算;公安局、司法局和纪委(监察局),按省定的标准测算;义务教育阶段学校标准小学生均615元,中学生均815元。公务用车定编按照市公务用车管理部门核定编制数确定,“四大家”交通费标准每车每年5万元,一般行政单位交通费标准每车每年3.5万元,一级事业单位参照一般行政单位标准测算;二级事业单位交通费标准每车每年3万元。

公务交通补贴由财政部门集中预留,待公车改革办核定发放标准和额度后再进行分配下达。

商品和服务支出中“三公”经费预算按照中央、省、市有关政策要求,整体下降5%,市直单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费原则上分别不得超过2016年相关经费预算规模。

工会经费按在职人员工资总额的1%测算,由单位用于本单位工会工作经费,另外市财政集中安排市总工会工会经费。

项目支出:2017年项目预算安排的原则是:所有项目要入选项目库,在遴选的基础上确定项目。一是优先安排法定政策性支出项目;二是优先安排市委、市政府重大决策确定的支出项目;三是优先安排以前年度已经执行的、且2017年需要继续执行的项目。在上述三个方面的项目安排后,再视财力情况,按照轻重缓急的原则安排其他支出项目。

3、政府采购预算

政府采购预算是政府采购活动的基础和依据。所有使用财政性资金及其他配套资金采购属于政府采购目录中的货物、工程和服务的支出,必须在部门预算中编制政府采购预算。预算单位未在部门预算中编报政府采购预算的,不得安排政府采购支出,不得组织政府采购活动,财政部门不予支付采购资金。

三、部门预算收支安排及平衡情况

根据市直部门预算管理办法和编制口径测算,2017年,市直部门预算单位总收入355562万元, 同比增加62227万元,增长21.2%。其中:财政拨款(补助)326750万元,同比增加54384万元,增长20%。

部门预算单位收入对比表

                                        单位:万元

收           入

项目

2016年预算

2017年预算

增减额

财政拨款(补助)

272366

326750

54384

经费拨款

151173

199322

48149

专项转移支付补助

70000

70000

 

一般性转移支付

51193

57428

6235

纳入预算管理的非税收入拨款

14479

15412

933

其他自筹资金

6490

13400

6910

合计

293335

355562

62227

 

市直部门预算总支出数为355562万元,同比增加62227万元 ,增长21.2 %。其中:基本支出预算85403万元,项目支出265315万元,其他支出4844万元。

部门预算单位支出对比表

                                        单位:万元

支           出

项目

2016年预算

2017年预算

增减额

基本支出

65203

85403

20200

工资福利支出

51020

64630

13610

商品和服务支出

9151

8905

-246

对个人和家庭的补助

5032

11868

6836

项目支出

227288

265315

38027

其他支出

844

4844

4000

合计

293335

355562

62227

 

2017年,我市在编制部门预算支出中主要体现以下特点:一是优先保障人员支出。增加人员工资10739万元(含退休人员一次性奖励1090万元)、收费项目取消补助942万元、“五险一金” 6026万元,政府考核奖励资金4149万元等。二是落实民生、惠民政策要求。增加新农合配套资金634万元、居民医保配套资金100万元、农村五保户供养资金提标经费174万元、残疾人两项补贴配套447万元、卫生两类人员增资补助885万元、基本公共卫生服务配套资金261万元、义务兵优待金及安置1098万元、80岁以上老人高龄补贴81万元等。三是落实市委、市政府的决策部署。增加开发区产业发展资金5000万元、支持企业发展资金5000万元、教育产业发展资金1000万元、旅游产业发展资金1000万元、畜牧养殖业搬迁补偿费2900万元、美丽乡村建设以奖代补3100万元、精准扶贫资金5000万元、湖泊拆围资金500万元等。四是增加地方政府债券还本付息18292万元。

2017年,市直部门预算单位收入合计35.56亿元,支出合计35.56亿元,部门预算实现收支平衡。

四、服务发展,创新理财,扎实做好2017年预算执行工作

2017年,是我市新一届政府任期的第一年,也是实施“十三五”规划极为关键的一年。我们将认真落实市委、市政府建设“四区五城”的决策部署,围绕上述预算安排,扎实做好财政改革发展各项工作,努力完成2017年财政预算执行任务。

(一)创新支持理念,服务发展广开财源。

创新财政支持服务经济发展方式,落实稳增长、促发展各项积极财政政策,支持推进供给侧结构性改革,支持实施创新驱动发展战略。大力支持盐业化工等传统优势产业转型升级、提高效能,实现升级发展、集约发展和绿色发展,夯实传统财源基础。扩大用好市级产业发展引导资金,引导企业加快技术创新和经营模式创新,支持旅游、现代物流、生物医药、农产品电子商务等新兴产业发展,努力培育新兴财源。

(二)强化收入管理,努力实现增收提质。

始终将促进财政收入持续稳定增长作为财政工作的重心,全力做好组织收入工作。科学编制收入预算,加强财税政策研究,强化收入预测和预算执行分析,扎实开展税(费)源调查,深入分析财源结构,着力培育重点财源和新兴财源。加强收入目标考核,健全完善税收质量评价体系,促进做大收入总量,提高收入质量。

(三)优化支出结构,切实加强民生保障。

健全完善社会保障体系,积极推进城乡养老保险制度改革,完善城乡社会救助制度体系,推进城乡最低生活保障制度统筹发展,加快社会保险一体化步伐,完善低保、五保、特困、残疾等弱势群体兜底性制度。积极落实各项惠农政策,扎实推进精准扶贫工作;积极探索实施政府向社会力量购买农村公益性服务改革,规范和完善“以钱养事”新机制,提升农村公共服务水平。重点保障市委、市政府重大决策项目和实事工程项目支出,切实改善民生福祉。

(四)深化财政改革,不断提升理财绩效。

继续深化预算管理改革,做细做实部门预算,严格依法批复预算和下达资金;加强结余结转资金预算管理,将结余结转资金纳入部门预算统筹安排;建立预算支出执行责任制度,加强预算单位的预算执行主体责任。创新财政资金统筹整合方式方法,积极推进财政资金跨部门、跨年度、跨层级统筹,促进整合专项、盘活存量、优化支出、提高效益。继续深化政府采购管理改革,严格实行管采分离,提高政府采购绩效。

主任、各位副主任、各位委员,2017年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,锐意进取,求实创新,埋头苦干,奋力赶超,为建设“四区五城”作出新的更大贡献!

 

二、预算公开表格

(一)、一般公共预算(单位:万元)

1、应城市2017年一般公共预算收入表

项目

预算

合计

170332

一、税收收入

114977

  (一)国税部门

52628

     1、消费税

 

     2、增值税

25046

     3、企业所得税

5599

     4、改征增值税

21983

  (二)地税部门

62349

     1、营业税

 

     2、个人所得税

5973

     3、企业所得税

6963

     4、其他工商税

28744

           (1)资源税

4843

           (2)城市维护建设税

6477

           (3)房产税

3977

           (4)印花税

1201

           (5)城镇土地使用税

5032

           (6)土地增值税

6516

           (7)车船税

698

     5、耕地占用税

8523

     6、契税

12146

二、非税收入

55355

  (一)专项收入

12514

    1、排污费收入

650

    2、教育费附加

2846

    3、地方教育费附加

1100

    4、水资源费收入

180

    5、残疾人就业保障金

200

    6、教育资金收入

4686

    7、农田水利建设资金收入

2632

    8、森林植被恢复费

0

    9、育林基金

0

    8、其他专项收入

220

(二)政府住房基金收入

1400

(三)行政事业性收费

14737

(四)罚没收入

2900

(五)其他收入

23804

  1、国有资本经营收入

0

  2、国有资源(资产)有偿使用收入

18804

  3、其他收入

5000

 

 

2、一般公共预算支出表

项      目

预算数

资金运用

506002

一、本市支出合计

399325

(一)市本级支出

357761

(二)补助乡镇支出

41564

 

 

二、上解省财政支出

28944

(一)原体制上解

1571

(二)专项上解

1886

(三)调整体制省级收入上划

20300

(四)法院检察院经费上划

3574

(五)广盐华源税收下放上划孝感

1500

(六)出口退税专项上解支出

113

三、安排预算稳定调节基金

47733

四、结转下年支出

30000

年终结余

125

 

 

3、一般公共预算本级支出表

科目代码

功能分类科目名称

预算数

 

支出总计

357761.65

201

一般公共服务支出

26340.83

20101

人大事务

727.92

2010101

行政运行

727.92

20102

政协事务

657.90

2010201

行政运行

657.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4863.58

2010301

行政运行

3957.89

2010308

信访事务

363.15

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

542.54

20104

发展与改革事务

1268.81

2010401

行政运行

444.08

2010408

物价管理

824.73

20105

统计信息事务

439.74

2010501

行政运行

439.74

20106

财政事务

2301.18

2010601

行政运行

2301.18

20107

税收事务

3560.00

2010799

其他税收事务支出

3560.00

20108

审计事务

597.42

2010801

行政运行

597.42

20110

人力资源事务

153.07

2011001

行政运行

153.07

20111

纪检监察事务

802.66

2011101

行政运行

782.66

2011105

派驻派出机构

20.00

20113

商贸事务

1648.00

2011308

招商引资

1648.00

20115

工商行政管理事务

2235.52

2011501

行政运行

2235.52

20117

质量技术监督与