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应城市2018年预算调整情况的报告

更新时间:2018年11月06日 点击数: 我要投稿 字号:

2018年预算调整情况的报告(草案)

——2018年10月30日在应城市九届人大常委会第12次会议上

应城市财政局局长  丁阳春

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告2018年预算调整情况,请予审议。

一、收入调整方案

(一)根据省财政厅下达我市2017年财政决算批复,调入预算稳定调节基金拟调整为91870万元,增加23411万元(年初人大通过的“调入预算稳定调节基金68459万元”),增加年终滚存结余6073万元。

(二)2018年全市政府基金收入年初预算为146974万元,由于受国有土地使用权出让金收入的影响,土地出让金由120375万元调减为7亿元,调减50375万元。

(三)2018年,省政府转贷我市2018地方政府债券收入57670万元,其中一般债券30112万元(新增17360万元、置换12752万元),专项债券27558万元(新增26428万元、置换1130万元)。按照地方政府债券预算管理办法的要求,一般债券纳入公共预算管理,专项债券纳入基金预算管理,2018年拟增加公共预算一般债券转贷收入30112万元,基金预算专项债券转贷收入27558万元。

二、支出调整方案

(一)根据收入调整情况,部门预算支出拟调整为418190万元,调增13366万元,具体分为:

1、部门项目支出调增1113万元

(1)原国税局增加500万元;

(2)原地税局增加190万元;

(3)武警“智慧磐石”、统计4次经济普查等其他423万元

2、市级项目调减5107万元。

(1)开发区产业发展资金由5000万元增加为1亿元,调增5000万元;

(2)支持企业发展资金由5000万元调增为5500万元,调增500万元;

(3)增加公共安全视频监控建设项目资金1890万元(雪亮工程);

(4)调减旅游产业发展资金1000万元;

(5)公车改革项目由3000万元调减为1500万元,调减1500万元;

(6)偿债准备金由19997万元调减为10000万元,调减9997万元(地方政府置换债券)。

3、增加一般债券转贷收入安排的项目支出17360万元,其中水利补短板2343万元,“厕所革命”5262万元,城乡生活垃圾无害化处理2363万元,高标准农田建设6511万元,乡镇卫生院改扩建881万元。

(二)调出资金3724万元,安排偿还政府基金预算中地方政府债券利息,较年初预算安排减少860万元。

(三)安排预算稳定调节基金增加44835万元。

(四)政府性基金预算支出拟由146974万元调整为123027万元,调减23947万元。

1、增加专项债券转贷收入安排的项目支出26428万元,用于城中办事处长湖社区、开发区陈塔社区、机床厂棚户区改造项目。

2、调减国有土地使用权出让金支出50375万元。

三、调整结果

据此安排后,一般公共预算资金来源510829万元,其中:公共预算收入179668万元,省级补助收入203106万元,预算稳定调节基金91870万元,地方政府一般债券转贷收入30112万元,上年结余收入6073万元。资金运用510771万元,其中:市级公共预算支出418190万元,上解省级支出31270万元,地方政府债券还本支出12752万元,调出资金3724万元,安排预算稳定调节基金44835万元。年终滚存结余58万元。

政府性基金预算资金来源123027万元,资金运用123027万元,收支平衡。

 以上报告,请予审议。

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